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政府決算
關於珠海市2015年市本級決算草案的報告
來源:   發表時間:2019-09-29 18:00

——2016727在珠海市第八屆人民代表大會

常務委員會第三十七次會議上

 

LBET電競局長 

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府的委托,現向市人大常委會報告2015年珠海市本級財政決算情況,請予審議。

一、一般公共預算收支執行情況

(一)收入情況。

2015年,市本級實現一般公共預算收入1,212,797萬元,占全市一般公共預算收入2,699,634萬元的44.9%(剔除保稅區收入28,921萬元後,占比為43.8%),完成調整預算的105.1%,同比增長15.5%。加上上級轉移支付收入345,666萬元,下級上解收入206,261萬元,債務轉貸收入764,366萬元,調入資金509,270萬元,國債轉貸資金上年結餘1,533萬元,上年結轉安排145,025萬元後,市本級一般公共預算總收入3,184,918萬元(詳見附件2)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年市本級一般公共預算總收入減少31,519萬元,主要是上級補助收入、調入資金減少。

一般公共預算收入1,212,797萬元,主要項目完成情況如下:

⒈稅收收入914,264萬元,完成調整預算的102%,同比增長13.4%,占一般公共預算收入的75.4%。其中:

⑴增值稅233,581萬元,完成調整預算的105.6%,同比增長17.6%。其中:國內增值稅131,328萬元,同比下降7.9%;免抵調增增值稅81,061萬元,同比增長106.4%;改征增值稅21,192萬元。主要是免抵調庫收入增收。

⑵營業稅127,640萬元,完成調整預算的104.6%,同比增長9.9%。主要是房地產市場回暖,房地產業營業稅增收。

⑶契稅110,437萬元,完成調整預算的81%,同比下降6.1%。主要是土地交易量減少土地契稅減收。

⑷企業所得稅143,643萬元,完成調整預算的104.8%,同比增長15.1%。主要是製造業增收。

⒉非稅收入298,533萬元,完成調整預算的115.8%,同比增長22.5%,占一般公共預算收入的24.6%。其中:

⑴專項收入67,708萬元,完成調整預算的99.4%,同比增長7.7%。

⑵行政事業性收費收入101,834萬元,完成調整預算的131%,同比增長46.1%。主要是根據上級統一部署清繳曆年收入結餘。

⑶罰沒收入51,931萬元,完成調整預算的156.6%,同比增長66%。主要是根據上級統一部署清繳曆年收入結餘。

⑷國有資源(資產)有償使用收入55,016萬元,完成調整預算的150.7%,同比增長58.6%。主要是根據上級統一部署清繳曆年收入結餘。

⑸其他收入22,044萬元,完成調整預算的39.9%,同比下降52%。主要是上年一次性收入較多抬高基數。

上級補助收入345,666萬元,具體項目為:

⒈體製性返還收入105,940萬元。其中:增值稅、消費稅稅收返還30,801萬元,所得稅基數返還33,614萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還9,910萬元,省以下財政體製調整共享四稅基數31,615萬元。

⒉一般性轉移支付收入130,274萬元。其中:均衡性轉移支付補助收入565萬元、結算補助收入3,028萬元、企業事業單位劃轉補助收入749萬元、成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入6,213萬元、基層公檢法司轉移支付收入557萬元、義務教育等轉移支付收入582萬元、基本養老保險和低保等轉移支付收入2,367萬元、新型農村合作醫療等轉移支付收入3,577萬元、固定數額補助收入112,614萬元。

⒊專項轉移支付收入109,452萬元。其中:一般公共服務類2,521萬元、國防類51萬元、公共安全類141萬元、教育類1,868萬元、科學技術類29,614萬元、文化體育與傳媒類1,693萬元、社會保障和就業類6,905萬元、醫療衛生類2,053萬元、節能環保類-16,782萬元(清算退回中央財政補助資金)、城鄉社區類20,000萬元、農林水類3,529萬元、交通運輸類10,252萬元、資源勘探電力信息類34,292萬元、商業服務業類4,078萬元、住房保障類714萬元、國土海洋氣象類5,621萬元、糧油物資儲備類1,000萬元、其他1,902萬元。(詳見附件11

下級上解收入206,261萬元,主要包括:市垂直管理單位人員經費61,382萬元、稅收上劃基數24,745萬元、先進裝備製造業資金26,000萬元、市內企業遷移至橫琴新區稅收基數及超收結算款12,067萬元、工業園國地稅收入5,796萬元、保稅區國地稅收入9,673萬元、蓮洲鎮生態補助資金1,837萬元、產業轉移資金1,200萬元等。(詳見附件12

債務轉貸收入764,366萬元,其中:新增債券轉貸收入39,941萬元,置換債券轉貸收入724,425萬元。

調入資金509,270萬元。主要是調入預算統籌資金、風險準備金、專戶資金。

(二)支出情況。

2015年,市本級完成一般公共預算支出1,728,454萬元,完成調整預算的102.8%,同比增長60.6%。加上債務還本支出365,625萬元,上解上級支出42,634萬元,補助區支出453,938萬元後,債務轉貸支出375,914萬元,安排預算穩定調節基金158,667萬元後,市本級一般公共預算總支出3,125,232萬元(詳見附件3、11、12、13)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年市本級一般公共預算總支出減少55,528萬元,主要是安排預算穩定調節基金減少。

一般公共預算支出1,728,454萬元,主要項目支出如下:

⒈一般公共服務支出164,323萬元,完成調整預算的99%,同比增長12%。

⒉公共安全支出243,237萬元,完成調整預算的94.9%,同比增長26.9%。

⒊教育支出162,605萬元,完成調整預算的89%,同比下降3.6%。未完成預算是自201591日起6所幼兒園和3所中學下放香洲區管理。

⒋科學技術支出96,418萬元,完成調整預算的175.7%,同比增長156%。主要是上級專項補助支出增加。

⒌文化體育與傳媒支出38,477萬元,完成調整預算的93.3%,同比增長78.3%。主要是基建支出增加。

⒍社會保障和就業支出131,936萬元,完成調整預算的119.2%,同比增長13.2%。

⒎醫療衛生支出67,965萬元,完成調整預算的93%,同比增長9.2%。

⒏節能環保支出40萬元,完成調整預算的0.2%,同比下降99.9%。未完成預算及支出規模下降主要是中央財政清算扣減節能家電產品補貼等專項轉移支付。

⒐城鄉社區事務支出78,043萬元,完成調整預算的188.1%,同比增長96.6%。主要是轉撥中央專項轉移支付導致支出規模增加。

⒑農林水事務支出38,275萬元,完成調整預算的105.8%,同比下降38.5%。支出規模下降主要是自2015年起汙水處理費支出轉列政府性基金支出。

⒒交通運輸支出124,833萬元,完成調整預算的109.6%,同比增長61.1%。主要是省轉貸的新增債券資金安排用於交通建設項目。

⒓資源勘探電力信息等事務支出510,887萬元,完成調整預算的103.6%,同比增長1292.3%,主要是增加對國有企業的注資支出。

⒔商業服務業等事務支出14,947萬元,完成調整預算的78.5%,同比下降39%。未完成預算及支出規模下降主要是外貿發展專項支出減支。

⒕住房保障支出5,751萬元,完成調整預算的127.8%,同比下降23%。支出規模下降主要是2014年安排唐家人才公寓項目支出2,000萬元而2015年未安排。

⒖糧油物資儲備事務支出4,409萬元,完成調整預算的181.8%,同比增長87.3%。主要是轉撥上級專項轉移支付導致支出增加。

一般公共預算支出1,728,454萬元按經濟分類科目劃分(試編)如下:工資福利支出306,542萬元、商品和服務支出377,615萬元、對個人和家庭的補助150,052萬元,對企事業單位的補貼167,314萬元,債務利息支出18,424萬元,基本建設支出125,026萬元,其他資本性支出543,282萬元,其他支出40,199萬元。(詳見附件14

2015年市本級行政及參公單位“三公”經費支出9,426萬元,同比下降25.3%。其中:因公出國(境)經費887萬元,公務用車購置費803萬元,公務用車運行維護費5,314萬元,公務接待費2,422萬元。主要是公務用車購置及運行維護費和公務接待費減少。2015年年中我市執法單位新參加車改,核減淘汰了大批車輛,受其影響,購車經費以及車輛運維費下降幅度較大;2015年各單位嚴格執行公務接待有關規定及標準,為此公務接待支出繼續大幅下降。

2015年年初預算安排預備費24,400萬元,調整預算調減為3,000萬元,當年未使用。

補助下級支出453,938萬元,其中:

⒈一般性轉移支付支出304,965萬元,占對區轉移支付支出的67.2%。主要包括:對各區體製補助98,520萬元、橫琴新區開發建設補助90,000萬元、市直垂直單位人員支出61,382萬元。

⒉專項轉移支付支出148,973萬元,占對區轉移支付支出的32.8%。專項轉移支付中,一般公共服務轉移支付2,343萬元、國防轉移支付141萬元、公共安全轉移支付547萬元、教育轉移支付31,905萬元、科學技術轉移支付17,747萬元、文化體育與傳媒轉移支付6,733萬元、社會保障和就業轉移支付4,549萬元、醫療衛生轉移支付8,902萬元、節能環保轉移支付13,925萬元、城鄉社區轉移支付1,582萬元、農林水轉移支付10,638萬元、交通運輸轉移支付2,793萬元、資源勘探信息等轉移支付32,110萬元、商業服務業轉移支付12,614萬元、金融轉移支付1,569萬元、國土海洋氣象轉移支付875萬元。(詳見附件12

上解上級支出42,634萬元,其中:稅收淨上劃支出14,766萬元,出口退稅超基數上解支出11,896萬元,營業稅改征增值稅試點期間服務貿易出口退稅專項上解支出42萬元,工商、地稅、安全、技監等專項上解支出15,930萬元。(詳見附件11

(三)結轉結餘情況。

扣除結轉下年安排58,153萬元後,2015年市本級一般公共預算淨結餘為零。國債轉貸資金結餘1,533萬元。

二、政府性基金預算執行情況

2015年,市本級實現政府性基金預算收入436,388萬元,完成調整預算的130%,同比下降67.2%。加上上級轉移支付收入7,891萬元,債務轉貸收入119,000萬元,上年結轉安排157,262萬元,調入資金162,307萬元後,市本級政府性基金預算總收入882,848萬元(詳見附件4)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年市本級政府性基金預算總收入減少135萬元,主要是上級補助收入減少。

2015年,市本級完成政府性基金預算支出482,660萬元,完成調整預算的105.3%。加上債務還本支出57,463萬元,補助區支出130,702萬元,債務轉貸支出61,537萬元,調出資金57,895萬元(調入一般公共預算統籌安排)後,市本級政府性基金預算總支出790,257萬元(詳見附件5、11、12)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年市本級政府性基金預算總支出減少72萬元,主要是調出資金減少。

扣除結轉下年支出92,591萬元後,2015年市本級政府性基金預算無淨結餘。

(一)主要項目收支情況。

⒈國有土地使用權出讓收入327,176萬元,完成調整預算的126%;安排支出408,247萬元,其中:征地和拆遷補償支出150,466萬元,土地開發支出143,707萬元,城市建設支出70,037萬元,土地出讓業務支出338萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出43,699萬元。

⒉車輛通行費收入30,470萬元,完成調整預算的106%;安排支出29,228萬元,其中:公路還貸支出24,460萬元,政府還貸公路養護支出1,779萬元,其他車輛通行費安排的支出2,989萬元。

⒊城市公用事業附加收入28,049萬元,完成調整預算的311.7%;安排支出9,404萬元,主要用於城市公共設施、環境衛生等。

⒋政府住房基金收入3,674萬元,完成調整預算的108%;安排支出4,087萬元,主要用於支付管理費用、公共租賃住房租金等。

⒌其他政府性基金收入12,420萬元,完成調整預算的180%;安排支出7,474萬元,其中:用於福利彩票銷售機構的業務費支出570萬元,用於彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出6,904萬元。

(二)上級補助情況。

2015年,市本級基金補助收入7,891萬元。其中:國家電影事業發展專項資金114萬元、大中型水庫移民後期扶持基金33萬元、農業土地開發資金199萬元、港口建設費200萬元、民航發展基金4,992萬元、無線電頻率占用費142萬元、福利彩票公益金420萬元、體育彩票公益金439萬元、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用1,352萬元。(詳見附件11

(三)補助區支出情況。

2015年,市本級基金補助區支出130,702萬元。其中:社會保障和就業轉移支付135萬元、城鄉社區轉移支付127,521萬元、交通運輸轉移支付350萬元、其他2,696萬元。(詳見附件12

三、國有資本經營預算執行情況

2015年,市本級實現國有資本經營預算收入182,731萬元,完成調整預算的146.7%,主要是清繳了曆年結餘。其中:利潤收入112,148萬元,產權轉讓收入67,031萬元,其他國有資本經營預算收入3,552萬元。加上上年結餘6,551萬元後,市本級國有資本經營預算總收入189,282萬元(詳見附件6)。

2015年,市本級完成國有資本經營預算支出50,403萬元,完成調整預算的100.0%。其中:交通運輸支出33,975萬元、資源勘探電力信息等支出16,428萬元。主要用於市區至珠海機場城際軌道交通項目注資、廣珠城軌概算增資等。加上調出資金80,740萬元後,市本級國有資本經營預算總支出131,143萬元(詳見附件7)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年市本級國有資本經營預算總支出減少58,139萬元,主要是調出資金減少。

收支相抵,2015年市本級國有資本經營預算結餘58,139萬元。

四、2015年社會保險基金預算執行情況

我市社會保險實行市級統籌,全市社會保險基金預決算由市財政會同市人力資源和社會保障局編製。

(一)收入情況。

2015年,全市社會保險基金收入1,275,761萬元,完成調整預算的106.4%,同比增長28.3%(詳見附件8)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年全市社會保險基金收入減少1,446萬元,主要是企業職工基本養老保險基金收入減少。具體如下:

企業職工基本養老保險基金收入824,540萬元,完成調整預算的109.2%,同比增長41.2%。超額完成調整預算且增長幅度較大,主要是受城鎮職工養老保險征繳政策影響:一是城鎮職工基本養老保險繳費費率調整:我市城鎮職工養老保險從201511日起,單位繳費比例從10%調整為11%,201541日起又將單位繳費比例從11%調整為13%,同時參加城鎮職工養老保險的城鎮個體工商戶和靈活就業人員繳費比例從19%調整為20%。二是2015年度繳費下限由原來的2139元提高到2408元。三是根據《關於解決我市被征地農民養老保障曆史遺留問題的通知》(珠人社2015236號),約1萬名城鄉居民參保人通過一次性躉繳職工基本養老保險領取職工養老待遇,導致基金收入增加。

失業保險基金收入48,629萬元,完成調整預算的101.8%,同比下降14.3%。收入減少的主要原因是20156月起失業保險繳費總體費率由原來2%下降為1%。

城鎮職工基本醫療保險基金收入296,927萬元,完成調整預算的104.0%,同比增長16.2%。主要是職工醫療保險平均繳費工資增加。

工傷保險基金收入19,736萬元,完成調整預算的92.4%,同比下降7.0%。未完成調整預算及收入減少的主要原因是按照國家和省的工作部署,為減輕企業負擔,我市於2015101日起,工傷保險繳費費率由原來的0.4%(一類)、0.8%(二類)、⒈2%(三類),下調為0.2%(一類)、0.5%(二類)、0.8%(三類)。

生育保險基金收入22,407萬元,完成調整預算的98.8%,同比下降0.6%。收入減少的主要原因是按照國家和省的工作部署,為減企業負擔,201510月起,我市生育保險費率由原0.7%下調至0.5%。

城鄉居民基本養老保險基金收入36,193萬元,完成調整預算的92.1%,同比增長9.9%。收入增加主要是城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準從201541日起由原來的每人每月330元提高到350元。

城鄉居民基本醫療保險基金收入27,329萬元,完成調整預算的100.6%,同比增長29.1%。增長幅度較大的主要原因一是一般參保人個人繳費標準由每人每年325元調整為360元(含門診統籌個人繳費25元,下同),特殊人群個人繳費標準由每人每年125元調整為200元,未成年人個人繳費標準由每人每年100元調整為130元;二是財政補貼標準由每人每年340元調整為400元。

(二)支出情況。

2015年,全市社會保險基金支出689,831萬元,完成調整預算的102.0%,同比增長21.8%(詳見附件9)。與向市八屆人大六次會議報告的執行數相比,2015年全市社會保險基金支出增加15,311萬元,主要是城鎮職工基本醫療保險基金支出增加。具體如下:

⒈企業職工基本養老保險基金支出321,434萬元,完成調整預算的99.9%,同比增長20.8%。增長幅度較大主要原因一是月平均領取養老金人數增長較快,二是職工養老保險退休人員基本養老金年度調整。

⒉失業保險基金支出19,794萬元,完成調整預算的98.5%,同比增長22.7%。支出增長主要是擴大失業保險基金使用範圍相關支出增加。

城鎮職工基本醫療保險基金支出248,347萬元,完成調整預算102%,同比增長15.4%。支出增長原因主要是享受醫保待遇人次增加及次均住院費用增長。

工傷保險基金支出15,909萬元,完成調整預算的102.0%,同比增長19.1%。支出增長主要是受工傷待遇人數增長和人均醫療費用增加影響。

生育保險基金支出25,309萬元,完成調整預算的115.0%,同比增長53.3%。大幅增長的主要原因一是受單獨二胎生育政策影響,享受生育待遇人數增長幅度較大;二是新《職工生育保險辦法》實施,新參保職工連續參保繳費不足12個月的,待參保繳費滿12個月後再享受待遇,使一部分2014年發生的生育醫療費用及生育津貼延遲到2015年支付。

城鄉居民基本養老保險基金支出34,911萬元,完成調整預算的135.7%,同比增長85.9%。超額完成預算及增長幅度較大的主要原因是根據《關於解決我市被征地農民養老保障曆史遺留問題的通知》,約1萬名城鄉居民參保人通過一次性躉繳職工基本養老保險轉參企業職工養老保險,其個人賬戶餘額通過結算退回其本人,人均結算⒈2萬元,導致基金支出增加。

城鄉居民基本醫療保險基金支出24,127萬元,完成調整預算的94.7%,同比增長20.8%。支出增長原因主要是201571日起,城鄉居民和未成年人住院報銷待遇的提高以及享受醫保待遇人次增加及次均住院費用增長。

(三)各項社會保險基金結餘情況。

2015年全市社會保險基金當年結餘585,930萬元,同比增長36.9%;累計結餘3,507,967萬元,同比增長20.1%,基金累計結餘穩步增長(詳見附件10)。其中:

企業職工基本養老保險基金當年結餘503,106萬元,累計結餘2,779,367萬元。

失業保險基金當年結餘28,835萬元,累計結餘256,572萬元。

城鎮職工基本醫療保險基金當年結餘48,580萬元,累計結餘281,310萬元。

工傷保險基金當年結餘3,827萬元,累計結餘76,779萬元。

生育保險基金當年結餘-2,902萬元,累計結餘24,478萬元。生育保險當年赤字主要是由於我市自2015101日起,生育保險繳費率由原來0.7%下調為0.5%。

城鄉居民基本養老保險基金當年結餘1,282萬元,累計結餘75,057萬元。

城鄉居民基本醫療保險基金當年結餘3,202萬元,累計結餘14,404萬元。

(四)補充說明。

根據省統一部署,2015年我市未將機關事業單位基本養老保險基金納入社會保險基金編製範圍。現將有關情況補充說明如下:

2015年,全市機關事業單位基本養老保險基金收入135,780萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出75,394萬元,當年結餘60,386萬元,累計結餘427,451萬元。

五、重點支出實施情況

(一)保障重點項目資金需求,夯實經濟發展基礎。

一是加快交通基礎設施建設。為加快建成交通樞紐城市,2015年市本級交通基礎設施支出160,688萬元,其中:珠港澳大橋人工島珠海口岸上部工程58,580萬元、洪灣互通二期工程項目24,489萬元、金港路翠屏段一期11,998萬元、省道S36610,470萬元。

二是不斷完善市政基礎設施。為加大市政配套設施建設投入,2015年市本級市政基礎設施支出158,654萬元,其中:情侶路南段拱北口岸至橫琴大橋路段主線改造以及輔線和配套公園41,796萬元、現代有軌電車1號線首期工程25,549萬元、金鳳路翠屏段市政道路工程10,002萬元。

三是實施民生水利工程建設。為保護人民群眾生命財產安全,2015市本級民生水利工程建設支出16,260萬元,其中:乾務赤坎大聯圍加固達標工程8,166萬元、竹銀水庫工程2,203萬元、千裏海堤鬥門區鶴洲北海堤達標加固工程2,000萬元。

四是開展生態環保工程建設。為深入建設生態文明城市,2015年市本級生態環保工程建設支出4,589萬元,其中:瀝溪垃圾填埋場封場二期工程2,831萬元、環保生物質熱點工程項目生活垃圾焚燒發電廠項目1,000萬元。

五是完善教育文化醫療設施。為進一步提高教育文化醫療服務水平,2015年市本級教育文化醫療設施支出61,266萬元,其中:珠海歌劇院26,799萬元、市博物館新館5,207萬元、市疾控中心異地新建工程4,314萬元、市人民醫院北區工程2,514萬元、市技工學校新校址一期工程2,253萬元。

(二)落實創新驅動發展戰略,助推產業轉型升級。

一是推進產業基地建設,打造良好的產業創新載體。撥付航空產業園、富山工業園專項資金10,000萬元,推進航空產業基地、生物醫藥產業基地建設;撥付國家農業科技園區扶持資金5,000萬元,推進海洋高科技產業基地建設;撥付集裝箱吞吐量補貼3,161萬元,推進高欄港區石油化工產業集群基地建設;撥付新能源汽車專項經費11,728萬元,推進新能源客車基地建設;撥付科技金融和民營戰略產業專項資金26,606萬元,扶持生物醫藥產業、軟件與集成電路設計產業等基地建設。

二是鼓勵企業自主創新,完善創業創新公共服務。撥付市校戰略合作專項資金7,000萬元,推動科技成果產業化,提高企業自主創新能力;撥付研究開發費補貼5,000萬元,鼓勵企業研究開發新產品、新技術、新工藝,引導企業加大研發費用的投入力度;撥付技術改造和技術創新專項資金4,109萬元,鼓勵企業開展技術改造、爭創名牌,增強企業競爭力;撥付公共技術服務平台專項資金1,499萬元,加強科技企業孵化器、留學生創業園、台灣農民創業園等創業載體和民營中小企業公共服務平台建設。

三是激勵知識產權創造,促進民營經濟快速發展。撥付創業投資引導基金增資資金10,000萬元,解決企業融資難問題、扶持種子期和初創期企業發展;撥付現代服務業專項資金3,084萬元,促進民營經濟健康快速發展;撥付中小企業扶持資金1,000萬元,支持民營企業(中小企業)創新產業化示範基地建設、中小企業公共服務示範平台建設以及中小企業信用擔保體係建設;撥付扶優扶強貼息專項資金4,999萬元,對戰略性新興產業重大項目和骨幹企業銀行貸款利息給予一定的補貼;撥付專利資助獎、市長質量獎和技術標準專項資金1,140萬元,提升專利創造能力,鼓勵技術標準創新。

四是推動外貿轉型升級,加快發展現代服務業。撥付外貿發展專項資金9,968萬元,鼓勵企業擴大進出口,推動加工貿易轉型升級,增強企業在國內外市場的競爭力;撥付商貿流通、電子商務專項資金1,430萬元,實施電子商務示範工程,推動生產性服務業與商貿服務業及其它產業的有機結合,提升商貿服務業整體水平;撥付四位一體融資項目資金2,074萬元,加大財政資金對科技金融的引導作用;撥付金融發展專項資金4,982萬元,推動金融產業跨越式增長。

(三)提高基本公共服務水平,逐步縮小城鄉差距。

一是推進公共教育均等化。撥付十二年免費教育資金18,496萬元,2015年春季學期起,按照公用經費小學每生每學年1,150元、初中每生每學年1,950元的標準實施補助;撥付教育費附加經費22,171萬元,促進教育事業均衡發展;撥付“強師工程”專項資金2,529萬元,充實教師隊伍,優化教師隊伍結構,進一步提升師德水平,增強業務素質;撥付學前教育資金1,864萬元,扶持幼兒園發展;撥付民辦中小學接收本市戶籍學生補助2,598萬元,按照市、區上一年度公辦學校生均預算內教育事業費支出的100%(租賃辦校的按50%),對接收本市戶籍學生入讀的民辦學校進行補助。

二是推進公共文化均等化。撥付文化產業發展專項資金  2,797萬元,重點支持我市鼓勵優先發展的、有競爭優勢的文化產業門類中具有示範帶動作用的企業和項目;撥付馬戲節專項資金5,488萬元,舉辦第二屆中國國際馬戲節;撥付文物保護和非物質文化遺產保護專項資金2,095萬元,加強曆史文化遺產和非物質文化遺產的發掘保護開發利用,積極創建國家曆史文化名城;撥付文化強市專項資金825萬元,推動重大文化設施建設,培育群眾文化活動品牌,創新文化發展體製機製,提高公共文化服務水平;撥付體育資金2,238萬元,免費開放體育場館、開展全民健身活動、舉辦各類體育賽事、維護體育場館。

三是推進公共衛生均等化。撥付城鄉居民基本醫療保險補貼6,326萬元,201471日起,補貼標準從原來的每人每年300元提高到340;撥付公立醫院專項補助9,755萬元,推動醫療衛生體製改革;撥付普通門診統籌專項資金521萬元,按照每人每年25元的標準進行補貼;撥付重大公共衛生項目補助經費1,335萬元,用於免費婚前孕前優生、孕期醫學保健、降低孕產婦死亡率、消除新生兒破傷風、地中海貧血幹預、預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播等項目;撥付疾病防治及救助經費192萬元,對特殊及困難群體、艾滋病人進行救助,開展結核病、麻風病、職業病等疾病的防治工作。

四是推進生活保障、醫療保障均等化。撥付公交同城同價票價調整補貼及特定人群乘車補貼20,400萬元,對全市老人、殘疾人等特定對象給予公交免費乘車優惠、中小學生票價六折優惠以及實施全市公交同城同價;撥付城鄉居民養老保險補貼9,372萬元,城鄉居民基礎養老金財政補貼標準從每人每月330元提高至350元;撥付陸島交通票價下調補貼和海島老人學生乘船優惠補貼3,660萬元,對海島60歲以上居民及中小學生乘船給予補貼。

五是推進就業保障、住房保障均等化。撥付就業專項補貼資金6,056萬元,通過實施社保補貼、崗位補貼、職業介紹補貼、創業補貼、職業培訓補貼以及舉辦“就業直通車”、專場招聘會等方式促進就業;撥付住房保障支出1,150萬元。

(四)加快社會主義新農村建設,推進農村綜合改革。

一是科學規劃合理開發,加快建設新農村。撥付社會主義新農村建設資金19,760萬元,以“以獎代補”方式用於全市農村汙水處理,扶持農業產業發展,實施特色產業發展、實施環境宜居提升、實施民生改善保障、實施特色文化帶動、實施社會治理建設、實施固本強基工程“六大工程”建設,建設省級、國家級精品村。

二是實施基本農田保護,建設生態文明城市。撥付飲用水源保護區扶持資金8,491萬元,對納入我市一、二級飲用水源保護區的居民購買社保補貼,以及開展區域內的公共服務設施建設;撥付蓮洲鎮公共服務保障能力補償資金2,825萬元,提升基本公共服務保障能力,促進生態保護和社會民生協調發展;撥付基本農田保護經濟補償資金3,274萬元,按照每年每畝100元的標準對基本農田進行經濟補償,縮小基本農田與建設用地的利益差距,增加農民收入,調動農民保護基本農田的積極性,保障糧食安全;撥付節能降耗、可再生能源利用專項資金2,080萬元,鼓勵節能降耗,建設資源節約型社會。

三是推進農業產業化,做好對口扶貧工作。撥付現代農業發展專項資金2,999萬元,用於支持高新技術研發、科技成果轉換和特色農業發展,促進農產品品牌化、產業化發展;撥付米袋子工程專項資金1,096萬元,按水稻每造每畝100元、玉米和薯類每造每畝50元的標準對種糧戶進行補貼;撥付扶貧專項資金8,397萬元,對口幫扶重慶巫山、四川涼山、廣東陽江茂名。

四是推進一事一議製度,加強村級組織保障。撥付固本強基工作經費1,864萬元,促進農村基層組織的穩定、規範運轉,進一步夯實黨的執政基礎。

、市本級政府性債務情況

2015年,市本級政府性債務期初餘額2,185,473萬元(含或有債務),本年減少債務686,024萬元,新增債務485,515萬元,期末債務餘額1,984,964萬元,債務率77.24%(國際警戒線為100%)。

新增債務485,515萬元構成如下:置換債券423,088萬元,用於置換2015年及今後年度債務到期本金;新增債券22,827萬元,主要用於省道S365線中心湧至井岸二橋段工程、省道S366線改建工程等項目;項目新增舉債39,600萬元(項目後續提款),主要用於廣珠城際軌道延長線、非經營性收費公路、防災減災工程等項目。

2015年末市本級政府性債務餘額1,984,964萬元,剔除或有債務後餘額為1,835,939萬元。2015年末全市債務限額4,272,236萬元,其中市本級債務限額2,268,736萬元,債務餘額未突破債務限額。

七、預算周轉金結餘情況

2015年市本級預算周轉金期初預算8,280萬元,本年未使用,期末餘額8,280萬元。

八、預算穩定調節基金計提情況

根據新《預算法》、《珠海市本級預算穩定調節基金管理暫行辦法》的規定,自2015年起,市本級財政開始設立預算穩定調節基金。2015年末,市本級計提預算穩定調節基金158,667萬元,來源如下:一般公共預算超收收入58,597萬元、一般公共預算結餘60,568萬元、政府性基金預算結餘及結轉規模超過該項基金當年收入30%的部分39,502萬元。

九、財政風險準備金結餘情況

2015年,市本級財政風險準備金年初結餘276,346萬元,本年度利息收入4,094萬元,盤活消化232,117萬元,年末結餘48,323萬元,以後年度將不再計提。

十、預算統籌金結餘情況

2015年,預算統籌金年初結餘233,553萬元,全部調入一般公共預算統籌使用,年末無結餘,以後年度將不再計提。

十一、上年結轉資金使用情況

2015年初,市本級以前年度結轉支出共295,514萬元,其中:一般公共預算結轉支出138,252萬元,政府性基金預算結轉支出157,262萬元。

全年共支出273,516萬元,其中:一般公共預算支出134,939萬元,政府性基金預算支出138,577萬元。主要用於改善民生、扶持企業、重點項目等方麵。

2015年末結餘21,998萬元,其中:繼續結轉下年使用2,400萬元,回收統籌補充預算穩定調節基金19,598萬元。

十二、存量資金盤活使用情況

根據《國務院辦公廳關於進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔201470號)、《財政部關於推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》(財預〔201515號),要求各地做好盤活財政存量資金工作。2015年市本級共盤活財政存量資金1,034,015萬元,主要安排如下:

⒈國企注資款350,000萬元。

⒉債務還本付息支出166,133萬元。主要包括:橫琴二橋BT項目33,244萬元、省道S366珠海大道改建項目26,030萬元、歌劇院項目3,000萬元等。

土地開發和征地拆遷等項目支出140,030萬元。

歸還華潤銀行項目增資擴股款72,797萬元。

基本建設項目支出71,040萬元。主要包括:高欄港疏港鐵路專用線二期工程26,394萬元、市政項目結算款20,000萬元、香海大橋工程15,000萬元等。

⒍補充預算穩定調節基金30,906萬元。

十三、落實市人大及常委會決算決議有關情況

根據珠海市第八屆人民代表大會常務委員會第二十八次會議關於2014年市本級財政決算的決議及珠海市2015年上半年財政預算執行情況報告的審議意見,市財政局認真貫徹落實預算法,健全全口徑預算體係,規範財政收支管理,完善轉移支付製度,深化財政改革,財政各項工作邁上新台階。

(一)依法加強收入征管,提高財政支出質量。

收入方麵,依托全市財稅聯席會議、市區財政局長座談會、局領導分片抓收入機製加強對收入形勢的分析研判,與稅務、國資、國土等部門形成合力抓收入,做到依法征收、應收盡收。同時,加強對非稅收入收繳和清理,加強對執收單位的指導和監督,完善非稅收入係統功能,實現收入應收盡收、及時入庫。

支出方麵,嚴格控製一般性支出,2015年市本級行政及參公單位“三公”經費支出同比下降25.3%。多措並舉加快支出進度,市政府及財政部門通過電話、專題開會、約談、走訪等方式督促主管部門及時做好資金分配方案的細化和指標下達、撥付工作;嚴格執行預算支出執行情況通報、約談製度;建立健全加強預算支出執行管理長效機製,將市直預算單位綜合支出進度納入部門的年度責任白皮書考核,將各區的綜合支出進度納入各區實績考評範圍,建立局內各支出業務科室綜合支出進度排名和考核機製。2015年全年市本級庫款保障水平壓縮在規定範圍,財政支出進度實現預定目標。

(二)實施零基預算改革,夯實預算編製基礎。

一是實施零基預算改革。製定《市本級財政零基預算改革實施方案》,以實際支出需求為導向,以項目績效為核心,以提高執行率為保障,逐項審議預算年度內各項費用的內容及其開支標準,並結合財力狀況,在綜合平衡的基礎上編製部門預算。

二是創新預算審核方式。在全國首次創新性推出由社會及監督、行政等相關部門行業專業人士組成的部門預算評審專家組與預算單位“麵對麵”現場聯審,代替傳統的“背靠背”書麵審核模式。各部門按照“必要性、合理性、匹配性、效益性”評審要求,對申報項目逐一填報《項目申報表》,由評審組一一審核。經過現場聯審和財政內部聯審,共核減234個單位項目支出16.4億元,核減率達27.9%。

三是調整公用經費開支標準。從2016年預算編製開始,市直預算單位辦公類水電費改為據實安排,公務費標準調整為:執法單位從每人每年15,660元調整為每人每年17,400元,行政單位及參公單位從每人每年9,720元調整為10,800元;事業單位從每人每年5,940元調整為6,600元。

四是加強行政事業單位資產管理。製定市級行政事業單位常用辦公設備配置標準,推進資產管理與預算管理有機結合。修訂市直行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法,利用信息化管理係統,要求各單位做好固定資產管理,做到賬實相符、賬賬相符。印發市級行政事業單位公共物業出租管理暫行辦法,杜絕了各單位隨意租賃的現象。建立了物業資產登記信息係統,全麵掌握出租物業位置、麵積、租金等情況。

(三)加強內部製度建設,提高財政管理水平。

一是推進中期財政規劃管理。印發《珠海市人民政府關於實行中期財政規劃管理的貫徹落實意見》、《珠海市本級預算穩定調節基金管理暫行辦法》,建立跨年度預算平衡機製,提升中長期財政收支穩定性,改進預算管理和控製。

二是完善轉移支付管理。印發《關於加強財政轉移支付資金管理使用的通知》,進一步加強上級和本級安排的財政轉移支付資金管理,確保轉移支付政策及時落實到位。對市級安排的轉移支付資金,要求提前下達的一般性轉移支付預計數占當年一般性轉移支付執行數的比重一般不低於90%,提前下達的專項轉移支付預計數占當年專項轉移支付執行數的比重一般不低於70%。

三是積極盤活財政存量資金。為貫徹落實國務院關於盤活財政存量資金,積極發揮財政政策作用,提高財政資金效益的要求,我市積極行動,抓好落實,分解目標。市本級全年共盤活存量資金103.4億元。通過盤活財政存量資金,加大對重點領域的投入力度,加快推動我市重點項目的建設。

四是建立權責發生製政府綜合財務報告製度,試編政府綜合財務報告。

五是加強財政監管。開展會計信息質量檢查、盤活財政存量資金監督檢查、一般性轉移支付資金檢查、2015年省級財政專項資金檢查、扶貧資金專項檢查、非統管單位財務巡查等監督檢查,嚴肅財經紀律,提高資金使用效益。積極配合做好2014年度市本級預算執行和其他財政收支情況審計、2014年社保基金審計等專題審計,通過推進審計整改提高財政管理水平。

(四)推進預算英雄聯盟S9外圍競猜,主動防範財政風險。

一是推進預決算公開。在市政府網站公開財政預決算、部門預決算和“三公”預決算等多項內容,公開內容更全更細。清華大學公共經濟、金融與治理研究中心財政透明度課題組發布的《2015年中國市級政府財政透明度研究報告》中,珠海市排在全國294個地級及以上城市的第五位,我市財政透明度得到了專業機構認可。

二是加強政府債務管理。做好地方政府債券置換以及新發債分配。強化政府性債務管理,編製滾動性動態報表,對政府債務實行動態管理。逐月對全市政府性債務進行審核、彙總,並將有關情況報送市政府。起草《珠海市推進政府和社會資本合作(PPP)工作方案(2015-2017年)》,推進政府和社會資本合作。

是進一步規範采購行為。印發《進一步規範分散采購和單一來源項目監管通知》、《關於政府采購相關事項的通知》等文件,進一步加強政府采購監管,明確主體責任,防範廉政風險。

四是完善全口徑預算執行實時在線監督係統建設。拓展在線監督係統的內容,在原一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算監督的基礎上,新增了社保基金預算執行監督的內容,實現人大對四本預算監督的全麵覆蓋;新增了決策分析內容,實現人大對預算收入的實施在線監督。擴展在線監督係統的功能,對原在線監督係統進行了升級改造,新增了代表建議、工作郵箱、後台管理等功能模塊,豐富了與人大代表溝通交流的手段。

2015年,財政收入穩步增長,支出進度有效加快,財政體製改革順利推進,預算管理進一步完善,圓滿完成了2015年度的各項任務。但我們也清醒地認識到,財政運行和預算管理中還存在一些需要解決的問題:一是我國經濟下行壓力較大,財政收入難以保持高速增長;二是財政支出結構有待進一步優化、存量資金仍待進一步盤活;三是預算執行和財政資金的使用效果、績效管理水平有待進一步提高等。針對以上問題,我們將不斷改革創新,全力以赴,深入貫徹落實市委、市政府的決策部署,全麵深化預算管理改革,加強財政收入管理,完善政府預算體係,調整優化支出結構,提高資金使用績效,努力構建現代財政製度,更好地服務於我市社會經濟發展。

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2015年市本級財政收支決算經過各相關部門的共同努力已順利完成,請予審議。

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