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政府決算
關於珠海市2017年市本級決算草案的報告
來源:   發表時間:2019-10-11 12:49

——2018724日在珠海市第九屆人民代表大會

常務委員會第十五次會議上

LBET電競局長  周 昌

 

市人大常委會:

受市人民政府的委托,現向市人大常委會報告2017年珠海市本級決算情況,請予審議。

2017年,麵對嚴峻的財政收支形勢,市財政主動適應經濟發展新常態,積極謀劃,堅決貫徹落實市委、市政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,推動供給側結構性改革,實施積極的財政政策,深化財政體製改革,優化支出結構,有效發揮了對全市經濟社會發展的助推作用。

2017年,4個非建製區預算首次提交市人大審議,為此,2017年市本級決算包括市直及4個非建製區數據。彙總市直及4個非建製區決算,2017年,市本級實現一般公共預算收入2,278,163萬元,完成一般公共預算支出3,432,486萬元;實現政府性基金預算收入2,892,851萬元,完成政府性基金預算支出2,298,572萬元;實現國有資本經營預算收入112,869萬元,完成國有資本經營預算支出14,102萬元。

鑒於4個非建製區均實行一級財政管理,重點向市人大報告市直決算情況。(各非建製區決算詳見附件23-26

一、2017年市直決算情況

(一)一般公共預算收支執行情況。

1.收入情況。

2017年,市直實現一般公共預算收入1,345,076萬元,占全市一般公共預算收入3,143,761萬元的42.8%(剔除保稅區收入32,602萬元後,占比為41.7%),為年初預算的102.3%,完成調整預算的104.1%,同比增長11.4%(按可比口徑計算,下同)。加上上級轉移支付收入325,923萬元,下級上解收入197,687萬元,債務轉貸收入352,400萬元,調入資金391,343萬元,調入預算穩定調節基金289,600萬元,國債轉貸資金上年結餘1,533萬元,上年結轉安排54,697萬元後,市直一般公共預算總收入2,958,259萬元(詳見附件2)。

一般公共預算收入1,345,076萬元,主要項目完成情況如下:

1)稅收收入920,385萬元,完成調整預算的93%,同比增長1.6%,占一般公共預算收入的68.43%。其中:

增值稅327,234萬元,完成調整預算的88.9%,同比下降6.9%。其中:國內增值稅157,780萬元,同比增長10.3%;免抵調增增值稅77,785萬元,同比減少9.8%;改征增值稅91,669萬元,同比下降25%。主要是減稅政策的實行以及營改增後增值稅抵扣鏈條增長。

企業所得稅180,460萬元,完成調整預算的100.3%,同比增長27.8%。主要是上年度產業發展良好,彙算清繳增收較多。

個人所得稅44,748萬元,完成調整預算的101.5%,同比增長16%。主要是股息紅利所得以及工資薪金所得增長較快。

契稅117,389萬元,完成調整預算的91.3%,同比增長9%。

2)非稅收入424,691萬元,完成調整預算的140.6%,同比增長40.9%,占一般公共預算收入的31.57%。其中:

專項收入115,653萬元,完成調整預算的103.8%,同比增長106.1%,主要是計提教育資金與農田水利建設資金增加。

行政事業性收費收入33,619萬元,完成調整預算的132.7%,同比減少37%。主要是:2017年落實國家、省收費減免政策,取消住房交易手續費、堤圍防護費等收費項目,減收7,930萬元;教育收費從國庫管理調整為專戶管理,影響8,968萬元。

罰沒收入115,044萬元,完成調整預算的380%,同比增長176%。主要是一次性用海罰沒收入增收。

國有資源(資產)有償使用收入31,566萬元,完成調整預算的110.9%,同比減少35.7%。主要是利息收入同比減少。

其他收入124,718萬元,完成調整預算的122.5%,同比增長29.3%。主要是清繳以前年度結餘。

上級補助收入325,923萬元,具體項目為:

1)體製性返還收入150,604萬元。其中:增值稅、消費稅稅收返還30,801萬元,所得稅基數返還33,614萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還9,910萬元,省以下財政體製調整共享四稅基數31,615萬元,增值稅收入劃分體製調整返還基數44,664萬元。

2)一般性轉移支付收入54,888萬元。其中:均衡性轉移支付補助收入265萬元、結算補助收入8,223萬元、企業事業單位劃轉補助收入4,986萬元、基層公檢法司轉移支付收入544萬元、義務教育等轉移支付收入220萬元、基本養老保險和低保等轉移支付收入2,102萬元、新型農村合作醫療等轉移支付收入4,502萬元、固定數額補助收入32,448萬元、其他一般性轉移支付收入1,598萬元。

3)專項轉移支付收入120,431萬元。其中:一般公共服務類2,076萬元、國防類73萬元、公共安全類1,726萬元、教育類2,402萬元、科學技術類21,102萬元、文化體育與傳媒類1,220萬元、社會保障和就業類11,347萬元、醫療衛生類3,173萬元、節能環保類1,065萬元、城鄉社區類340萬元、農林水類3,127萬元、交通運輸類12,339萬元、資源勘探電力信息類50,374萬元、商業服務業類3,034萬元、住房保障類5,676萬元、其他1,357萬元。(詳見附件7

下級上解收入197,687萬元,主要包括:市垂直管理單位人員經費61,382萬元、稅收上劃基數20,747萬元、高欄港區一般公共預算收入分庫調整稅費上解18,800萬元、企業遷移稅收基數17,784萬元、保稅區國地稅收入11,180萬元、工業園國地稅收入5,796萬元、飲用水源保護區補償資金5,737萬元等。

債務轉貸收入352,400萬元。全部為置換債券轉貸收入。

調入資金391,343萬元。主要是調入政府性基金預算、國有資本經營預算收入。

2.支出情況。

2017年,市直完成一般公共預算支出1,608,368萬元,為年初預算的98.1%,完成調整預算的91.3%,同比增長5.7%。加上債務還本支出383,437萬元,上解上級支出61,556萬元,補助下級支出518,103萬元,債務轉貸支出50,000萬元,安排預算穩定調節基金278,162萬元後,市直一般公共預算總支出2,899,626萬元(詳見附件3)。

一般公共預算支出1,608,368萬元,主要項目支出如下:

1)一般公共服務支出223,654萬元,完成調整預算的84.1%,同比增長122.9%。未完成預算主要是稅收收入未完成預算導致支出出現結餘以及部分人才專項資金反映為補助區支出。增幅較大主要是上年根據財政部的有關規定盤活存量資金導致上年基數較低。

2)公共安全支出321,982萬元,完成調整預算的106.1%,同比增長4.9%。

3)教育支出222,848萬元,完成調整預算的88%,同比增長17.9%。未完成預算主要是提升西部及海島地區教育水平專項資金、民辦教育發展專項資金以及金灣一中建設費用約2.4億元反映為對各區補助。

4)科學技術支出72,548萬元,完成調整預算的88.9%,同比減少8.6%。未完成預算主要是工業企業技術改造事後獎補以及民營及中小企業發展專項資金支出進度較慢。

5)文化體育與傳媒支出45,185萬元,完成調整預算的95.5%,同比增長35%。增幅較大主要是市民藝術中心建設經費以及廣播電視台支出增加。

6)社會保障和就業支出241,030萬元,完成調整預算的82.6%,同比增長29.5%。未完成預算主要是部分救災複產資金調整為補助區支出。增幅較大主要是應對台風“天鴿”,市直救災複產支出增加。

7)醫療衛生支出90,249萬元,完成調整預算的92%,同比增長5.9%。未完成預算主要是提升西部及海島地區公共衛生水平資金約0.8億元反映為對區的補助。

8)節能環保支出12,600萬元,完成調整預算的106.3%,同比下降50.4%。降幅較大主要是汙水汙泥處理費按規定轉列政府性基金預算支出。

9)城鄉社區事務支出67,078萬元,完成調整預算的118.1%,同比下降17.1%。主要是港珠澳大橋建設資金等上級專項轉移支付支出減少。

10)農林水事務支出79,827萬元,完成調整預算的115.5%,同比下降13.1%。主要是漁業成品油價格改革財政補助等上級專項轉移支付支出減少。

11)交通運輸支出72,877萬元,完成調整預算的118.5%,同比增長51.7%。主要是成品油價格補貼等上級專項轉移支付增加。

12)資源勘探電力信息等事務支出34,000萬元,完成調整預算的50%,同比減少78.4%。未完成預算及降幅較大主要是根據財政部的有關規定盤活存量資金衝減該科目支出約3.2億元。

13)商業服務業等事務支出11,648萬元,完成調整預算的45.9%,同比增長0.5%。未完成預算主要是外貿發展專項資金1.1億元調整為補助區支出。

14)住房保障支出11,941萬元,完成調整預算的110.9%,同比增長92%。增幅較大主要是上級專項轉移支付增加。

15)糧油物資儲備事務支出7,245萬元,完成調整預算的101.4%,同比增長14%。

一般公共預算支出1,608,368萬元按經濟分類科目劃分(試編)如下:工資福利支出436,393萬元、商品和服務支出745,094萬元、對個人和家庭的補助181,488萬元,對企事業單位的補貼93,615萬元,債務利息支出67,136萬元,基本建設支出68,960萬元,其他資本性支出15,682萬元。(詳見附件4

2017年市直行政及參公單位“三公”經費支出7,679萬元,同比下降2.2%。其中:因公出國(境)經費1,106萬元,較上年增長14.1%,主要原因:一是我市經國家貿促會批準,舉辦了首屆“中拉博覽會”,為加強兩地互通往來,本年度出訪拉美團組較多;二是為響應習總書記“一帶一路”戰略目標,加大我市招商引資工作力度,2017年安排籌備設立我市駐外經貿代表處團組較多;三是本年度臨時配合上級部門執行特殊任務的團組較多,在外停留時間較長,導致費用較高。公務用車購置費736萬元,較上年增長0.2%,主要由於2017年各相關單位經審核報廢更新車輛,導致公務用車購置略有增長。公務用車運行維護費3,800萬元,較上年下降4.6%,主要是運維費小幅下降。公務接待費2,037萬元,較上年下降6.5%,主要是地區間、部門間交流減少,各預算單位以及報賬審核部門嚴格執行公務接待有關規定。(詳見附件6

2017年年初預算安排預備費17,000萬元,全部用於救災複產重建支出。其中轉移支付各區1.2億元,安排市直教育、口岸、防汛等救災複產支出0.5億元。

補助下級支出518,103萬元,其中:

1)一般性轉移支付支出243,718萬元,占對區轉移支付支出的47%。主要包括:對各區體製補助98,520萬元、均衡性轉移支付30,000萬元、市直垂直單位人員支出61,382萬元等。

2)專項轉移支付支出274,385萬元,占對區轉移支付支出的53%。其中,一般公共服務轉移支付2,886萬元、國防轉移支付187萬元、公共安全轉移支付205萬元、教育轉移支付52,821萬元、科學技術轉移支付45,856萬元、文化體育與傳媒轉移支付4,592萬元、社會保障和就業轉移支付91,907萬元、醫療衛生轉移支付28,822萬元、節能環保轉移支付-3890萬元(清算收回以前年度資金)、城鄉社區轉移支付2,982萬元、農林水轉移支付2,660萬元、交通運輸轉移支付3,629萬元、資源勘探信息等轉移支付-3,430萬元(清算收回以前年度資金)、商業服務業轉移支付17,007萬元、金融轉移支付5,445萬元、國土海洋氣象轉移支付22,691萬元、住房保障轉移支付15萬元。(詳見附件8

上解上級支出61,556萬元,其中:體製上解支出27,741萬元,工商、地稅、安全、技監等專項上解支出33,815萬元。

3.結轉結餘情況。

扣除結轉下年安排57,100萬元後,2017年市直一般公共預算淨結餘為零。國債轉貸資金結餘1,533萬元。

(二)政府性基金預算執行情況。

2017年,市直實現政府性基金預算收入1,267,513萬元,為年初預算的168.4%,完成調整預算的106%,同比增長15.1%。加上上級轉移支付收入1,912萬元,債務轉貸收入151,000萬元,上年結轉安排106,001萬元,下級上解收入59,599萬元後,市直政府性基金預算總收入1,586,025萬元(詳見附件10)。

2017年,市直完成政府性基金預算支出951,988萬元,為年初預算的152.9%,完成調整預算的97.2%。加上補助區支出276,034萬元,調出資金297,732萬元(調入一般公共預算統籌安排)後,市直政府性基金預算總支出1,525,754萬元(詳見附件11)。

扣除結轉下年支出60,271萬元後,2017年市直政府性基金預算無淨結餘。

主要項目收支情況:

⒈國有土地使用權出讓收入1,182,212萬元,完成調整預算的104.9%;安排支出891,773萬元,其中:征地和拆遷補償支出242,398萬元,土地開發支出144,013萬元,城市建設支出331,256萬元,農村基礎設施建設支出945萬元,土地出讓業務支出827萬元,公共租賃住房支出491萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出171,843萬元。

⒉城市基礎設施配套費收入15,916萬元,完成調整預算的142.1%;安排支出17,460萬元,主要用於垃圾處理、汙水汙泥處理以及保稅區建設項目。

⒊汙水處理費收入20,256萬元,完成調整預算的126.6%;安排支出16,417萬元,主要用於汙水汙泥處理。

⒋農業土地開發資金收入32,560萬元,完成調整預算的124.5%;安排支出1,612萬元,主要用於農業土地開發。

⒌其他政府性基金收入16,569萬元,完成調整預算的104.5%;安排支出24,720萬元,其中:用於福利彩票銷售機構的業務費支出1,057萬元,用於彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出5,649萬元。

上級補助情況。2017年,市直共收到上級基金補助收入1,912萬元。其中:福利彩票銷售機構業務費1,178萬元、港口基礎設施和支持保障係統建設和維護資金300萬元、體育彩票公益金161萬元等。(詳見附件14

補助區支出情況。2017年,市直基金補助區支出276,034萬元。其中:城鄉社區轉移支付273,145萬元、商業服務業轉移支付100萬元、其他2,789萬元。(詳見附件15

(三)國有資本經營預算執行情況。

2017年,市直實現國有資本經營預算收入106,309萬元,為年初預算的126.6%,完成調整預算的100%。其中:利潤收入105,059萬元,產權轉讓收入1,250萬元。加上上年結餘15萬元後,市直國有資本經營預算總收入106,324萬元(詳見附件17)。

2017年,市直完成國有資本經營預算支出12,685萬元,為年初預算的376.9%,完成調整預算的99.2%。其中:國有企業資本金注入10,000萬元、其他國有資本經營預算支出2,685萬元。加上調出資金93,611萬元後,市直國有資本經營預算總支出106,296萬元(詳見附件18)。

收支相抵,2017年市直國有資本經營預算結餘28萬元。

(四)2017年社會保險基金預算執行情況。

我市社會保險基金實行市級統籌,社會保險基金預算由市財政編製,各區均無需編製社會保險基金預算。

2017年我市社會保險基金總收入1,503,581萬元,總支出975,697萬元,當年結餘527,884萬元,曆年累計結餘4,660,049萬元。各險種基金收入和支出基本符合預算目標,基金運行穩健。

1.收入情況。

2017年,全市社會保險基金收入1,503,581萬元,完成調整預算的86.1%。未完成預算主要是我市機關事業單位養老保險上線時間慢於預期,且上線單位保費清算工作尚未實施。(詳見附件19

1)企業職工基本養老保險:企業職工基本養老保險基金收入929,727萬元,完成調整預算的95.3%,較上年增加44,341萬元,同比增長5.01%。基金收入增長主要是月均繳費工資提高以及繳費人數增加。

2)機關事業單位基本養老保險:機關事業單位基本養老保險基金收入12,418萬元,完成調整預算的5.2%。收入規模較小主要原因是限於省機關事業單位養老保險係統建設等客觀因素,目前僅實現市財政統發單位上線征繳,且上線單位保費清算工作尚未實施。

3)城鄉居民基本養老保險:城鄉居民基本養老保險基金收入30,332萬元,完成調整預算的104.6%,較上年減少972萬元,同比減少3.11%。收入減少的主要原因是定期存款利息比上年減少。

4)基本醫療保險(含城鄉居民醫療保險和生育保險基金,下同):基本醫療保險基金收入471,003萬元,完成調整預算的104.6%,較上年增加54,078萬元,同比增長12.97%。收入增長主要是職工月均繳費工資提高,月均繳費人數增加,以及財政補貼標準提高。

5)工傷保險:工傷保險基金收入17,968萬元,完成調整預算的125.8%,較上年增加968萬元,同比增長5.69%。收入增長的主要原因是2017年我市加大建築業按項目參加工傷保險工作的力度,建築業參保率提高。

6)失業保險:失業保險基金收入42,133萬元,完成調整預算的106.1%,較上年增加446萬元,同比增長1.07%。   

2.支出情況。

2017年,全市社會保險基金支出975,697萬元,完成調整預算的86.4%。未完成預算主要是機關事業單位養老保險僅實現市財政統發單位上線支付待遇,且上線單位待遇清算工作尚未實施。(詳見附件20

1)企業職工基本養老保險:企業職工基本養老保險基金支出456,397萬元,完成調整預算的106.2%,較上年增加75,947萬元,同比增長19.96%。支出增長的主要原因:一是平均離退休人數增加和養老金年度調整、倒掛調整,二是20177月實行省級統籌後,上解省支出增加。

2)機關事業單位基本養老保險:機關事業單位基本養老保險基金支出9,793萬元,完成調整預算的4.8%。支出規模較小主要原因是限於省機關事業單位養老保險係統建設等客觀因素,目前僅實現市財政統發單位上線支付待遇,且上線單位待遇清算工作尚未實施。

3)城鄉居民基本養老保險:城鄉居民基本養老保險基金支出21,867萬元,完成調整預算的102.3%,較上年減少2,913萬元,同比減少11.76%。支出減少的主要原因是:《關於解決我市被征地農民養老保障曆史遺留問題的通知》執行至2016930日,2017年個人賬戶支出同比減少89.56%。

4)基本醫療保險:基本醫療保險基金支出436,185萬元,完成調整預算的102%,較上年增加75,457萬元,同比增長20.92%。除醫療費正常增長因素外,支出增長的主要原因:一是居民和未成年人醫療報銷比例提高;二是參保人數增加、本市在崗職工月平均工資的上漲以及參保人群平均年齡的提高;三是生育保險和基本醫療保險基金合並、全麵放開二胎政策使生育待遇支出增加;四是大病補充醫保每月劃撥標準提高。

5)工傷保險:工傷保險基金支出19,654萬元,完成調整預算的105.7%,較上年增加1,521萬元,同比增長8.39%。支出增長主要是受人均醫療費用增加和工傷待遇標準提高影響。

6)失業保險:失業保險基金支出31,801萬元,完成調整預算的107.5%,較上年減少3,492萬元,同比減少9.89%。支出減少的主要原因是2017年度穩崗補貼支出較上年減少。

3.各項社會保險基金結餘情況。

2017年全市社會保險基金當年結餘527,884萬元,其中:企業職工基本養老保險基金473,330萬元、機關事業單位基本養老保險基金2,625萬元、基本醫療保險基金34,818萬元、失業保險基金10,332萬元、工傷保險基金-1,686萬元、城鄉居民基本養老保險基金8,465萬元。工傷保險當年結餘赤字主要是201681日起,我市工傷保險費率由三類調整為八類,平均費率由0.36%下調至0.2%(建築行業按項目參保除外),無法覆蓋支出增長。

截至12月底,全市社會保險基金曆年累計結餘4,660,049萬元,其中:企業職工基本養老保險基金3,757,633萬元、機關事業單位基本養老保險基金2,625萬元、基本醫療保險基金462,488萬元、失業保險基金273,298萬元、工傷保險基金73,959萬元、城鄉居民基本養老保險基金90,046萬元。

(五)市直重點支出實施情況。

1.支持創新驅動,助推實體經濟發展。

提升創新驅動發展能力,增強實體經濟發展活力。市財政撥付創新驅動專項資金37,610萬元、工業企業技術改造事後獎補市級補貼資金3,999萬元,支持工業企業轉型升級。支持民營經濟和中小企業的發展,撥付民營及中小企業發展專項資金2,998萬元。2017年,全市工業增加值比上年增長10.3%,其中裝備製造業增長18%;全市257家規模以上工業企業實施技改,技改投資增長25%;全市高技術製造業增加值增長17.8%。

構建優質高效現代產業體係。支持金融業發展,撥付金融機構落戶獎1,500萬元、企業上市獎勵資金3,944萬元。進一步打造“四位一體”融資平台,引導金融資本支持企業發展,撥付四位一體融資項目743萬元。支持會展業發展,撥付會展業專項資金984萬元。支持珠海市文化創意產業規劃的文化旅遊業、互聯網新興文化等重點發展領域,撥付文化創意產業發展專項資金1,990萬元。扶持珠海市轄區內現代農業發展項目建設,撥付現代農業發展專項資金3,240萬元。

拓展對外貿易,培育貿易新業態新模式。促進外貿回穩向好,加強財稅金融支持,發揮財政資金杠杆作用,對為外貿企業提供融資服務成效明顯的外貿融資服務平台給予資金支持,撥付外貿穩增長資金11,633萬元、外貿新業態專項資金6,240萬元、支持外貿服務及電子商務平台資金3,624萬元、外貿綜合服務平台扶持資金197萬元。2017年,珠海市實際吸收外資24.3億美元,增長6%;外貿進出口2,990億元,增長8.6%。

招才引智服務發展。圍繞我市產業發展需求,對引進我市人才給予經費補貼,共撥付人才專項資金18,703萬元,其中:引進創新創業團隊資助計劃資金項目4,487萬元,引進高層次衛生人才資金補助2,283萬元,入選國家、省創新創業資助計劃項目配套資金1,680萬元,產業發展與創新人才獎勵專項經費950萬元。2017年,珠海市新引進國家“千人計劃”專家43名、累計達93名,居全省地級市首位。

推進園區提質增效。促進園區擴能增效,企業增資擴產,撥付專項資金5,000萬元。支持鬥門發展現代農業,國家農業科技園區發展專項資金5,000萬元。

2.推進重點項目建設,構建交通大格局。

全麵推進交通大會戰。2017年市直交通基礎設施支出238,448萬元,其中:撥付港珠澳大橋工程珠海口岸項目66,608萬元,大橋全線即將達到通關條件;撥付洪鶴大橋、香海大橋項目資本金47,900萬元,情侶路南段拱北口岸至橫琴大橋路段主線、輔線改造工程36,034萬元,金琴快線17,438萬元,前山大橋至明達路段拓寬工程5,200萬元,工程建設有序推進。參與全省基礎設施投資基金組建,撥付注資款10億元。

推進市政基礎設施、生態環保工程建設。2017年市直市政基礎設施以及生態環保工程建設支出59,585萬元,白石橋工程提前通車,九洲大道、迎賓北路及公交專用道及交叉口優化工程竣工驗收。撥付南琴路及其附屬設施修複工程7,147萬元,金唐西路市政道路工程3,304萬元,野狸島公園建設工程3,029萬元。

提升集疏運能力。加快城市軌道交通建設,撥付珠海市區至珠海機場城際軌道交通橫琴至珠海機場段項目資金15,000萬元。撥付廣珠城際軌道跨線列車補貼16,000萬元,共開通跨線列車8對,全年運送旅客1,794萬人次。對在高欄港區開通的集裝箱航線進行補貼,撥付集裝箱吞吐量補貼4,800萬元。扶持珠海民用航空運輸業發展,撥付航空發展專項資金10,000萬元。

治理中心城區擁堵。運用綜合手段,構建公交治堵、工程治堵,中心城區交通治理專項經費1,726萬元。鼓勵綠色出行,撥付公共自行車租賃係統建設及維護經費1,087萬元,撥付東部城區自行車專用道建設資金968萬元。

3.保障民生需求,推進基本公共服務均等化。

促進公共教育均等化。繼續實施十二年免費教育,撥付十二年免費教育資金12,380萬元;撥付教育費附加經費18,514萬元,促進教育事業均衡發展;撥付民辦中小學接收本市戶籍學生補助2,704萬元;對經認定的普惠性民辦幼兒園給予2萬元//班的獎勵,加大普惠性幼兒園建設力度,撥付學前教育經費2,000萬元。撥付提升西部及海島地區教育水平資金9,000萬元,縮小西部、海島地區與主城區教育水平差距;撥付困難家庭學生補助專項資金5,462萬元,用於貧困家庭子女上大學、特困生書雜費減免、高中以及中職國家助學金、免學費補助等。加強與高校合作,撥付高等院校發展專項資金20,000萬元。繼續完善教育基礎設施建設,撥付教育建設項目支出32,327萬元,其中:市技工學校建設18,273萬元、金灣中學9,600萬元、第二中學宿舍樓2,272萬元。

促進公共文化體育均等化。扶持文藝精品創作,撥付優秀文藝精品專項資金587萬元;撥付非物質文化遺產保護專項資金以及文物保護資金1,362萬元;推動文化場館提供豐富多彩的服務及活動,豐富基層文化設施服務內容,撥付文化、體育場館有關資金435萬元,免費開放圓明新園、體育場館、開展全民健身活動、舉辦各類體育賽事、維護體育場館、提供市民中心公共閱覽服務。支持舉辦各類文體活動,撥付馬戲節專項資金2,181萬元,全國帆船錦標賽財政專項補貼資金1,000萬元,WTA超級精英賽財政專項補貼1,000萬元,莫紮特青少年音樂比賽經費696萬元。2017年,建成前山、北山、灣仔、紅旗、井岸、會同、美平7個市民藝術中心,10個社區體育公園,316家“數字農家書屋”。全年配置50萬元室外公共體育健身器材(籃球架、乒乓球台等),重點投放金灣、鬥門、高欄西部城區,緩解我市西區公共體育服務不平衡矛盾。

促進公共衛生均等化。繼續推進婦幼保健院異地建設、第二中醫院綜合樓工程、衛生學校校安工程改等醫療衛生項目建設,全年撥付資金8,650萬元。提高西部及海島地區公共衛生水平,撥付提升西部及海島地區公共衛生水平專項資金7,946萬元。進一步提高補貼標準,撥付城鄉居民基本醫療保險補貼12,000萬元。撥付公立醫院改革專項資金32,972萬元,重點保障公立醫院設備購置、重點學科建設等方麵。2017年,全市千人床位數達5.32張,每千人口擁有執業醫師數3.64名。撥付農村衛生服務中心運行經費1,435萬元,提高農村醫療衛生水平。人均基本公共衛生服務經費從50元提高到55元,高出全國(全省)標準5元,撥付國家基本公共衛生服務項目補助經費1,352萬元、醫療救助專項資金1,200萬元。

築牢底線民生。為本市戶籍低保人群發放最低生活保障金,將全市低保標準提高至896//月,撥付專項資金2,834萬元。撥付殘疾人各項補貼、就業保障金等專項經費3,894萬元。對80周歲以上的高齡老人發放補貼,撥付專項資金752萬元。城鄉居民基本養老保險基礎養老金財政補助標準從每人每月360元提高至380元,撥付城鄉居民養老保險補貼6,800萬元。實施海島居民乘船優惠政策,撥付陸島交通票價補貼945萬元。

推進鄉村振興戰略,加快農村綜合改革。推進農村基礎設施建設,撥付鬥門區水利建設等農村基礎設施建設支出20,335萬元。科學規劃合理開發,加快建設新農村,撥付社會主義新農村建設資金9,579萬元。撥付扶貧專項資金39,697萬元,用於開展雲南怒江東西部扶貧協作,重慶巫山、四川甘孜、西藏林芝對口支援,廣東陽江、茂名精準扶貧工作。撥付米袋子工程專項資金1,100萬元,按水稻每造每畝100元、玉米和薯類每造每畝50元的標準對種糧戶進行補貼;撥付飲用水源保護區扶持資金8,500萬元,基本農田保護經濟補償資金7,022萬元。

(六)市直政府性債務情況。

2017年,市直政府性債務期初餘額2,022,384萬元(含或有債務),本年減少債務391,333萬元,新增債務453,400萬元,期末債務餘額2,084,451萬元。

新增債務453,400萬元構成如下:置換債券302,400萬元,用於置換2017年及今後年度債務到期本金;新增債券151,000萬元,用於香海大橋、洪鶴大橋項目建設、廣珠鐵路項目資本金、九洲港貨運碼頭用地收儲等項目。

2017年末市直政府性債務餘額2,084,451萬元,剔除或有債務後餘額為2,080,976萬元。2017年末全市債務限額4,677,736萬元,其中市直債務限額2,580,436萬元,債務餘額未突破債務限額。(詳見附件9、16

(七)存量資金盤活使用情況。

2017年,市財政積極盤活存量資金,年初存量資金680,712萬元,年中從部門、專戶回收存量資金54,092萬元,全年共盤活消化455,845萬元。盤活後存量資金剩餘278,959萬元,加上新增結轉資金48,613萬元,補充預算穩定調節基金278,162萬元後,年末存量資金結餘605,734萬元。2017年,結轉資金、回收統籌存量資金盤活使用情況如下:

1.上年結轉資金使用情況。

2017年初,市直以前年度結轉支出共160,713萬元,其中:一般公共預算結轉支出54,697萬元,政府性基金預算結轉支出106,001萬元,國有資本經營預算結轉支出15萬元。

全年共支出91,659萬元,其中:一般公共預算支出39,694萬元,政府性基金預算支出51,950萬元,國有資本經營預算支出15萬元。主要用於改善民生、扶持企業、重點項目等方麵。

2017年末結餘69,054萬元,其中:繼續結轉下年使用13,081萬元,回收統籌補充預算穩定調節基金55,973萬元。

2.回收統籌存量資金盤活消化情況。

2017年年初,市財政從部門、專戶回收統籌存量資金餘額共205,320萬元,2017年市財政從部門、專戶回收存量資金54,092萬元,全年盤活消化72,972萬元,主要項目如下:

償還政府性債務本息27,145萬元(其中9,754萬元為風險準備金支出,支出後風險準備金年末無結餘。主要項目包括珠三角城際軌道項目貸款本金20,000萬元,機場高速公路項目貸款還本5,082萬元。

國企注資款10,000萬元。主要為公交集團注資款。

⑶金琴快線工程款16,510萬元。

⑷智慧交通信號協調控製係統項目6,619萬元。

⑸援建西藏自治區項目支出3,000萬元。

⑹港珠澳大橋珠海口岸限定區物業管理費用2,100萬元。

3.預算周轉金結餘情況。

2017年市直預算周轉金期初結餘8,280萬元,本年未使用,期末餘額8,280萬元。

4.預算穩定調節基金計提使用情況。

2017年初,市直預算穩定調節基金306,399 萬元,年初預算、調整預算共調入一般公共預算統籌使用289,600萬元,結餘16,799萬元。

2017年末,按規定補充計提預算穩定調節基金278,162萬元,來源如下:一般公共預算超收收入53,076萬元、一般公共預算結餘58,718萬元、政府性基金預算調入166,283萬元,國有資本經營預算調入85萬元。預算穩定調節基金年末餘額294,961萬元。

二、2017年全市財政總決算彙編情況

(一)全市一般公共預算收支決算情況。

根據彙編的決算,2017年全市一般公共預算收入3,143,761萬元,為市九屆人大一次會議通過預算的100.4%,同比增長10.4%。加上上級轉移支付收入1,200,089萬元,債務轉貸收入352,400萬元,調入資金1,043,304萬元,調入預算穩定調節基金415,620萬元,國債轉貸資金上年結餘1,533萬元,上年結轉安排199,141萬元後,全市一般公共預算總收入6,355,848萬元。

2017年,全市完成一般公共預算支出4,938,852萬元,為市九屆人大一次會議通過預算的113.7%,同比增長18.3%。加上債務還本支出447,638萬元,上解上級支出147,235萬元,補充預算穩定調節基金553,818萬元後,全市一般公共預算總支出6,087,543萬元。

收支相抵,2017年全市一般公共預算結轉結餘266,772萬元,國債轉貸資金結餘1533萬元。

(二)全市政府性基金收支決算情況。

2017年,全市實現政府性基金預算收入3,890,828萬元,加上上級轉移支付收入21,283萬元,債務轉貸收入151,000萬元,上年結轉安排336,000萬元,全市政府性基金預算總收入4,399,111萬元。

2017年,全市完成政府性基金預算支出3,191,164萬元,加上調出資金918,182萬元,全市政府性基金預算總支出4,109,346萬元。

收支相抵,2017年全市政府性基金預算結轉結餘289,765萬元。

(三)全市國有資本經營預算收支決算情況。

2017年,全市實現國有資本經營預算收入148,995萬元。其中:利潤收入112,745萬元,產權轉讓收入1,250萬元,其他國有資本經營預算收入35,000萬元。加上上年結餘17,633萬元後,全市國有資本經營預算總收入166,628萬元。

2017年,全市完成國有資本經營預算支出29,333萬元。其中:解決曆史遺留問題及改革成本支出2,731萬元、國有企業資本金注入10,000萬元、其他國有資本經營預算支出16,602萬元。加上調出資金124,992萬元後,全市國有資本經營預算總支出154,325萬元。

收支相抵,2017年全市國有資本經營預算結轉結餘12,303萬元。

三、落實市人大及常委會決議有關情況

市財政部門認真貫徹落實珠海市第九屆人民代表大會常務委員會第五次會議關於2016年市本級決算的決議及珠海市2017年上半年財政預算執行情況報告的審議意見,堅持收支兩手抓,保障民生支出、重大項目支出需求,積極推進預算管理體製改革,服務經濟轉型開放,促進全市經濟社會平穩健康發展。

(一)提高預算執行能力,確保完成收支任務。

收入方麵,緊緊圍繞市九屆人大一次會議通過的全市一般公共預算收入10%的年度增長目標, 積極應對緊張的財政收支形勢,進一步挖掘增收潛力,多措並舉,確保完成全年任務。多次召開專題會議,研究部署財政主要指標相關工作;著重把握宏觀經濟形勢,加強對中央和省推進供給側結構性改革實施減稅降費等政策對財政收入的分析預測;層層分解工作任務,明確各區、各部門收支目標;積極溝通各區財稅部門,先後兩次開展專項督導調研;繼續加強對重點稅源、重點行業、重點區域的收入監測和分析研判,積極組織收入;大力實施產業扶持政策,支持企業增資擴產,做大做強現有稅源企業規模;積極落實招商引資優惠政策,引進培育新企業、新稅源,不斷補充新增稅源。同時,密切關注土地出讓、國資收入、社會保險基金收入預算完成情況,督促相關部門完成年度預算目標。

支出方麵,繼續加強對預算單位、各區的支出進度通報、排名、考核和約談機製,督促加快預算執行;不斷加快民生及重點項目支出,推進基本公共服務均等化;通過分解財政八項支出任務、研究八項支出重點項目支出情況、創新資金支出方式、規範使用支出科目等手段,促進財政八項支出實現較快增長;密切關注國庫庫款變化,加強庫款分析,盤活存量資金,及時采取措施壓減,嚴格確保庫款保障水平繼續維持在要求範圍內,發揮財政資金使用效益。

(二)推進預算管理改革,建設現代財政製度。

製定《珠海市非建製區預算管理暫行辦法》,進一步完善功能區預算、決算編審的製度建設,促進功能區預決算審核的規範化。印發《關於調整香洲區新引進企業國地稅收入分成比例的通知》、《關於調整高欄港區一般公共預算收入分庫方式的通知》,調整完善市區收入劃分財政體製。製定《珠海市事權和支出責任劃分改革實施方案》,減少市、區事權交叉,推動我市財政事權和支出責任相適應,加強基本公共服務保障能力,推進各級政府事權規範化、法律化。印發《關於劃分高欄港區公用航道建設及維護事權與支出責任的通知》,對高欄港區公用航道建設及維護事權與支出責任劃分進行明確界定,進一步推進市區體製合理劃分。修訂《珠海市市級部門預算項目支出管理辦法》,規範項目資金管理,理順項目預算審批流程,提升預算編製的科學性,提高資金支出績效;印發《關於樹立過緊日子思想的貫徹落實意見》,樹立過緊日子思想,大力壓減一般性支出,壓減非剛性和非重點項目支出,加強財政資金優化整合,突出保障重點民生。出台《關於明確珠海市市直單位公務接待報賬管理有關規定的通知》、《市直黨政機關和事業單位培訓費管理辦法》,進一步規範、完善行政經費支出政策依據、範圍和標準,為貫徹落實中央八項規定要求提供製度保障。

(三)實施積極財政政策,發揮資金撬動作用。

牽頭實施供給側結構性改革降成本行動計劃,深入推進簡政放權、正稅清費,進一步清理規範中介服務項目和收費,健全要素價格市場化形成機製,完善法治化營商環境。全麵落實支持小微企業發展的增值稅、企業所得稅等稅收優惠政策和國家高新技術企業減免稅政策,以及企業研發費用加計扣除、企業固定資產加速折舊等政策措施。進一步加大涉企行政事業性收費減免力度,嚴格規範涉企經營服務性收費。全年全市實體經濟企業減負約80億元。緊緊圍繞市委市政府確定的創新驅動戰略目標,立足產業鏈、創新鏈、資金鏈協同,堅持政府引導與企業主體相結合,財政資金與社會資本相搭配,為經濟轉型升級注入動力,加速發展從資源支撐轉向創新驅動,2017年市直安排用於創新驅動方麵的專項資金13億元,同比增長30%。

(四)加強政府債務管理,推進績效管理改革。

規範政府債務管理,嚴格控製債務風險。嚴守債務限額管理規定,控製債務規模。將政府債務納入全口徑預算管理,嚴格編製並執行政府性債務還本付息預算和中期財政規劃,按時償還政府性債務本息,維護政府良好信譽。實施債務風險評估預警機製,通過債務風險指標實時監控各地區債務風險水平。積極推進存量債務置換,優化政府債務期限結構,平滑財政支出。

推進績效管理改革,探索建立珠海模式。合理界定績效管理項目範圍,修訂完善績效管理指標體係和專家評審標準,形成簡明、清晰、規範、統一的工作模式。完善修訂績效評價指標體係,進一步細化量化評價指標,注重過程內控管理,同時簡化項目單位提交自評的材料,力求績效評價工作化繁為簡。重點開展項目預算申報以及項目實施完成兩個環節的項目績效管理,對屬於績效管理範圍的項目實現全覆蓋。加強績效評價結果應用,作為預算安排的重要參考依據。

 

2017年,財政收入繼續穩步增長,支出進度有效加快,財政體製改革順利推進,預算管理進一步完善,圓滿完成了2017年度的各項任務。但我們也清醒地認識到,當前我市財政工作中仍然存在著一些困難和問題:一是受經濟下行壓力影響,我市實體經濟總體增長乏力等結構性問題不容忽視,經濟自主增長的動力依然較弱,加上供給側結構性改革深入推進,降成本減稅降費的力度繼續加大,市財政麵臨更大減收壓力;二是2017年市直稅收收入占比為68.4%,近年來首次低於70%,收入結構亟待優化;三是近年來市級一般公共預算收入占全市比例不斷下降,政府債務占比不斷上升,且全市重大項目建設主要由市財政負擔,市區收支責任不匹配,市級財政統籌能力持續減弱;四是支出方麵,穩增長、調結構、促改革、惠民生以及防風險支出壓力有增無減;五是財政管理的科學性、規範性、係統性及精細化水平仍需提高,內部管理流程需要調整優化,資金使用效益有待提升等。針對以上問題,我們將不斷改革創新,全力以赴,不忘初心,砥礪奮進,深入貫徹落實市委、市政府的決策部署,在改革開放40周年的曆史起點上,推動思想大解放、作風大轉變、效率大提升,全麵深化預算管理改革,加強財政收入管理,完善政府預算體係,調整優化支出結構,提高資金使用績效,為奮力推進珠海“二次創業”而努力奮鬥!

 

 

 

2017年珠海市本級財政預算收支決算表.xlsx


2017年珠海市直一般公共預算收入決算表.xlsx


2017年珠海市直一般公共預算支出決算表.xlsx


2017年珠海市市直經濟分類科目表.xlsx


2017年珠海市市直一般公共預算“三公”經費決算表.xlsx


2017年珠海市市直一般公共預算功能分類支出明細表.xlsx


關於2017年珠海市市直一般公共預算支出決算的說明.xlsx


關於2017年珠海市市直一般公共預算“三公”經費決算的說明.xlsx


2017年上級對珠海市市直一般公共預算轉移支付明細表.xlsx


2017年珠海市直與區一般公共預算轉移支付明細表.xlsx


2017年珠海市市直政府一般債務餘額和限額表.xlsx


2017年珠海市直與區一般公共預算轉移支付情況說明.xlsx


2017年珠海市直政府性基金預算收入決算表.xlsx


2017年珠海市直政府性基金預算支出決算表(按級次).xlsx


2017年珠海市直政府性基金預算支出決算表.xlsx


2017年上級對珠海市市直政府性基金預算轉移支付明細表.xlsx


2017年珠海市市直政府性基金預算功能分類支出明細表.xlsx


2017年珠海市市直政府專項債務餘額和限額表.xlsx


2017年珠海市直國有資本經營預算收入決算表.xlsx


2017年珠海市直與區政府性基金預算轉移支付明細表.xlsx


2017年珠海市社會保險基金預算收入決算表.xlsx


2017年珠海市直國有資本經營預算支出決算表.xlsx


2017年珠海市社會保險基金預算支出決算表.xlsx


2017年市直績效工作推進情況說明.doc


2017年度珠海市本級部門決算情況說明.doc


橫琴新區2017年決算草案報告.pdf


萬山區2017年決算草案報告.pdf


高新區2017年決算草案報告.pdf


高欄港區2017年決算草案報告.pdf


2017年政府決算(係統導出).pdf
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