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2018年預算調整方案
高欄港區2018年預算調整方案
來源:   發表時間:2019-09-29 19:32

一、調整財政收支預算的依據和原則

(一)調整依據。

一是按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《廣東省預算審批監督條例》等有關文件規定;二是根據國家、省、市以及區黨委、區管委會的有關文件規定;三是根據我區今年1-7月財政預算執行情況和相關收支因素的變化。

(二)調整原則。

一是依法、據實調整原則;二是“保運作、保民生、保信用、保重點”原則。

二、一般公共預算調整概況

   (一)一般公共預算收入調整情況。

今年我區除受珠海發電廠受電價下調、土地使用稅稅率下降影響外,2018年財政收支預算經市人大批複後,國務院又陸續出台各項減稅降費新政策,對我區一般公共預算收入造成較大影響:一是根據財政部44日發布的《關於調整增值稅稅率的通知》(財稅〔201832號)的文件規定,自今年51日起,原適用17%11%增值稅稅率的,稅率分別調整為16%、10%,據區稅務部門測算,受該政策影響,我區全年增值稅減收0.5億元,其中區級收入減收0.13億元。二是根據財政部627日發布的《關於2018年退還部分行業增值稅留抵稅額有關稅收政策的通知》(財稅〔201870號),為助力經濟高質量發展,2018年將對高新技術企業及“中國2025”先進製造企業增值稅期末留抵稅額予以退還,經區稅務部門測算,我區符合退稅條件的企業較多,年內預計存在直接退稅3.47億元,造成區級收入減收0.87億元。三是按照《財政部關於進一步規範地方財政收入秩序的通知》(財預[2018]31號)文件要求,我區今年4月起不再將貨物港務費納入行政事業性收費收入,預計全年區級收入減收0.82億元。

綜上,各項年初無法預計因素造成我區一般公共預算收入減收1.83億元,影響我區一般公共預算增幅7.3個百分點,結合1-7月份收入情況,預計我區公共預算收入規模由年初預算的27.78億元調減至26.21億元,增幅由10%調減至3.8%。

根據已下達專項轉移支付情況,一般公共預算類省市專項轉移支付收入調增1.11億元。

根據置換債券申請情況,債務轉貸收入調增2.33億元。

根據市人大通過的決算報告,將我區2017年底一般公共預算結餘從3.09億元調整為2.78億元,調減0.31億元。

根據基金預算調整情況,將基金預算調入至公共財政預算使用的財政資金規模從年初的6億元調整為8.7億元。

根據省審計廳意見,將我區掛賬存量資金0.91億元調入補充一般公共預算統籌使用。

    (二)一般公共預算支出調整情況。

區一般公共預算支出根據區黨委、區管委會及區各預算單位的相關工作安排做相應調整,一般公共預算支出規模由29.64億元調整至32.90億元,調增3.26億元。其中:

1、一般公共服務支出調整為4.62億元,調增0.56億元,主要調整包括區行政事業單位人員性支出調增0.67億元,外貿進出口扶持資金調減0.05億元。

2、公共安全支出調整為2.38億元,調增0.34億元,主要是新增消防設備購置支出0.18億元、公安支出0.15億元。

3、教育支出調整為4.55億元,調增0.87億元,主要是學校人員性支出調增0.51億元。

4、科學技術支出調整為5.33億元,調增0.68億元,主要是調增產業扶持資金0.1億元,以及安排高新技術企業培育專項資金、廣東省重大科技成果產業化專項資金等上級專項轉移支付資金對應的支出0.58億元。

5、社會保障和就業支出調整為1.70億元,調增0.48億元,主要是調增災後複產支出0.35億元。

6、醫療衛生與計劃生育支出調整為1.72億元,調減0.03億元,主要調整包括調減平沙、南水醫院核補經費0.12億元及安排國家基本公共衛生服務項目補助經費等上級專項轉移支付資金0.09億元。

7、節能環保支出調整為1.22億元,調減0.04億元。

8、城鄉社區支出調整為4.48億元,調減0.65億元,主要是省級土地整理項目資金0.5億元支出科目根據下達文件由城鄉社區支出調整為國土海洋氣象等支出。

9、農林水支出調整為0.77億元,調增0.11億元,主要是調增漁業發展與船舶報廢拆解更新等上級專項轉移支付資金對應的支出。

10、資源勘探信息等支出調整為0.99億元,調增0.45億元,主要是調增市級集裝箱補助支出0.43億元。

11、國土海洋氣象等支出調整為0.68億元,調增0.50億元,主要是調增省級土地整理項目資金的支出。

其他專項上解支出增加0.18億元,主要是上年市級稅收分成結算部分以及年初未列入預算的援疆援藏上解支出。

(三)一般公共預算結餘調整情況。

收支相抵,一般公共預算結餘1.06億元,均為預計本年內無法形成支出的上級專項資金,結轉至下年使用,結轉規模未超過一般公共預算支出的9%。

今年預算調整中未安排預算穩定調節基金,未安排新設預算周轉金,預算周轉金規模保持2017年末的400萬元不變。

三、政府性基金預算調整情況

(一)基金預算收入調整情況。

全區基金預算收入由年初預算22.44億元調整為29.16億元,調增6.72億元,調整後同比增長12.1%。其中:

1、國有土地使用權出讓收入調整為28.64億元,調增6.35億元,根據區國土等部門預測,下半年將出讓工業用地77.3萬平方米、經營性用地27.6萬平方米,預計下半年將實現國有土地使用權出讓收入24.81億元。

2、農業土地開發資金收入調整為0,調減0.15億元,根據文件規定,農業土地開發資金均為市級、省級收入。

3、汙水處理費收入調整為0.22億元,調增0.22億元。

4、城市基礎設施配套費收入調整為0.30億元,調增0.30億元。

根據已下達專項轉移支付情況,政府性基金補助收入調增7.87億元。

根據已批複的新增債券分配方案,政府新增債券債務轉貸收入調增5億元。

    (二)基金預算支出調整情況。

政府性基金預算支出從年初的16.89億元調整至32.61億元,調增15.72億元,調整後同比增長45.2%。其中:

1、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出從年初的16.73億元調整至30.73億元,調增14.00億元,其中5億元為專項債券資金對應的支出,調整後同比增長38.5%。

2、農業土地開發資金及對應專項債務收入支出調整為0.

3、港口建設費及對應專項債務收入安排的支出調整為1.87億元,調增1.87億元,為中央港口建設費安排地方建設項目資金(黃茅海航道項目)對應的支出。

根據基金預算收入及結餘情況,在基金預算中調入8.7億元至一般公共預算,比年初預算增加2.7億元。

(三)基金預算結餘調整情況。

    收支相抵,基金預算結餘1.88億元,未超過本年收入的30%。

    四、國有資本經營預算調整情況

根據一般公共預算及基金預算的調整,由於我區國有企業收益均已於往年上繳,今年國有資本經營預算收支均調整為0,比年初預算調減120萬元。

    五、債務收支調整情況

2018年我區共申報政府性債務置換額度2.33億元,現已核準2.33億元,申報政府性新增債券5億元,已核準5億元。政府債券轉貸收入從年初預算的0調整為7.33億元,調增7.33億元。

債務還本支出增加納入政府債務的13年珠海彙華債到期債務3億元,從年初預算的2.33億元調增為5.33億元,調增3億元。

調整後,預計我區年底政府性債務餘額為60.52億元(其中:一般債務55.52億元,含暫未確定處置方式的13年珠海彙華債6億元,專項債務5億元)。經市政府批準與市財政局核定,我區2017年年末地方政府債務限額為65億元(其中:一般債務60億元,專項債務5億元)。

六、上級專項資金轉移支付情況

    我區1-7月收到上級財政撥付及預下達的各項專項資金9.58億元(其中:一般公共預算1.71億元,基金7.87億元),收支均已列入調整預算,其中1-7月已安排支出0.82億元。

七、存量資金盤活使用情況

我區2018年初存量資金4.15億元,主要是我區2017年結轉至2018年使用的上級專項資金共3.90億元.其中1-7月已盤活使用2.76億元,餘額1.39億元,預計年內全部安排使用。

 

附件:1.2018年珠海高欄港區一般公共預算收入調整表

2.2018年珠海高欄港區一般公共預算支出調整表

3.2018年珠海高欄港區政府性基金預算收入調整表

  4.2018年珠海高欄港區政府性基金預算支出調整表

5.2018年珠海高欄港區土地收支預算調整表

6.2018年珠海高欄港區國有資本經營預算收入調整表

  7.2018年珠海高欄港區國有資本經營預算支出調整表

  8.2018年珠海高欄港區重點支出預算調整表

  9.2018年珠海高欄港區預算單位專項支出調整情況表

  10.2018年珠海高欄港區轉貸債券資金分配情況表    

 

附件18:高欄港區2018年預算調整方案附表.xls
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