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2018年預算調整方案
高新區2018年預算調整方案
來源:   發表時間:2019-10-03 19:29

 

一、預算調整依據及重點事項

(一)調整依據.

一是按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《廣東省預算審批監督條例》等有關文件規定;二根據我區今年17月財政預算執行情況和相關收支因素的變化。

(二)調整重點事項.

一是依法調整、據實調整;二是政府投入切實保障教育、科技、節能環保、醫療衛生、社會保障與就業等民生支出、穩增長促轉型支出和區管委會確定的重點支出。

二、三本預算調整情況

(一)一般公共預算調整情況。

1.收入調整。

一般公共預算總收入由34.62億元調整為40.86億元,比年初預算調增6.24億元,由同比增長7.1%調整為同比增長26.4%,其中:

一般公共預算收入由17.85元調整為17.20元,比年初預算調減0.65元,由同比增長10.0%調整為同比增長6.0%。調整項目有:

1)稅收收入14.92億元調整為15.29億元,比年初預算調增0.37億元,由同比增長8.0%調整為同比增長10.7%。調整項目有:

國內增值稅收入由2.71億元調整為2.15億元,比年初預算調減0.56億元,由同比增長19.8%調整為同比下降5.1%。調減原因:根據國家稅務總局下發公告2018年第32號,自201851日起,納稅人發生增值稅應稅銷售行為或進口貨物,原適用17%11%稅率的,稅率分別調整為16%10%;受增值稅稅率降低、留抵扣稅款可退稅等政策和措施影響,結構性減稅增大。

免抵調增增值稅收入1.72億元,同比增長18.2%,與年初預算保持不變。

營業稅改征增值稅收入1.14億元調整為1.40億元,比年初預算調增0.26億元,調整為同比增長39.7%。調增原因主要是受部分房地產企業集中結算影響,營改增稅收收入增長。

營業稅收入為30萬元,同比增長172.7%,此項收入年初未安排預算。主要是補繳以前年度企業應繳未繳的營業稅以及滯納金等。

企業所得稅收入由2.53億元調整為2.94億元,比年初預算調增0.41億元,調整為同比增長8.9%。調增原因主要是部分房地產企業清算彙繳大額企業所得稅比預期有所增長,主要是華發高新建設收入帶動。

個人所得稅收入1.19億元,同比下降4.9%。與年初預算保持不變。

城市維護建設稅收入由1.67億元調整為1.50億元,比年初預算調減0.17億元,由同比增長3.4%調整為同比下降7.2%。調減原因主要是受增值稅直接稅收減少而減收。

房產稅收入0.94億元調整為1.15億元,比年初預算調增0.21億元,調整為同比增長50.5%。調增原因主要是2017年度大部分及2018年度自用部分房產稅均於本年入庫。

印花稅收入0.43億元調整為0.49億元,比年初預算調增0.06億元,調整為同比增長2.9%。調增原因主要是重點企業繳納的印花稅收入增加。

城鎮土地使用稅收入由0.73億元調整為0.95億元,比年初預算調增0.22億元,調整為同比增長146.6%。調增原因主要是2017年度及2018年度城鎮土地使用稅均於本年入庫。

土地增值稅收入由1億元調整為1.22億元,比年初預算調增0.22億元,調整為同比增長31.9%。調增原因主要是部分房地產企業清算彙繳大額土地增值稅比預期有所增長。

契稅收入由0.8億元調整為0.51億元,比年初預算調減0.29億元,調整為同比下降47.5%。調減原因主要是受房地產限購政策影響,一手房、二手房交易量下降,土地出讓契稅大幅減收。

耕地占用稅收入0.06億元,與年初預算保持不變。

環境保護稅收入5萬元,屬於新增稅收收入,根據201811日施行的《中華人民共和國環境保護稅法》依法征收。

2)非稅收入由2.93億元調整為1.91億元,比年初預算調減1.02億元,由同比增長21.5%調整為同比下降20.8%。主要調整項目有:

教育費附加收入由1.03億元調整為0.94億元,比年初預算調減0.09億元,由同比增長19.0%調整為同比增長9.3%。調減原因主要是隨增值稅調減而相應調減。

地方教育附加收入由0.43億元調整為0.40億元,比年初預算調減0.03億元,由同比增長19.0%調整為同比增長9.3%。調減原因主要是隨增值稅調減而相應調減。

殘疾人就業保障金收入由0.16億元調整為0.09億元,比年初預算調減0.07億元,由同比增長12.2%調整為同比下降36.9%。調減原因主要是根據財政部《財政部關於降低部分政府性基金征收標準的通知》(財稅〔201839號)文件,201841日起,將殘疾人就業保障金征收標準上限由當地社會平均工資3倍降低為2 。

文化事業建設費收入0.03億元,同比增長19.1%,與年初預算保持不變。

行政事業性收費收入0.07億元,同比增長35.9%,與年初預算保持不變。

罰沒收入42萬元,同比下降62.5%,此項收入年初未安排預算。

國有資源(資產)有償使用收入0.71億元調整為0.38億元,比年初預算調減0.33億元,由同比增長74.4%調整為同比下降7.6%。調減原因主要是銀行存款利息減少。

其他收入由0.5億元調整為0.002億元,比年初預算調減0.498億元,由同比下降8.8%調整為同比下降99.6%。調減原因主要是按省審計整改要求調整。

轉移性收入由12.95億元調整為6.52億元,比年初預算調減6.43億元。主要調整項目有:

1)返還性收入1.47億元,與去年收入持平,與年初預算保持不變。

2)一般性轉移支付收入2.32億元,同比下降5.4%,與年初預算保持不變。

3)專項轉移支付收入由9.16億元調整為2.73億元,比年初預算調減6.43億元,由同比增長18.6%調整為同比下降64.7%。調減原因主要是根據市財政局《關於下達2018年高新區大學園區基礎設施建設補助資金(第一批)》(珠財建201815號)文件要求,將市級補助資金8.5億元由一般公共財政支出教育類調至政府性基金支出城鄉社區類。

上年結餘收入由2.39億元調整為2.25億元,比年初預算調減0.14億元,同比下降9.7%。調整原因是2017年底清算退回省科技及外貿發展專項資金0.13億元及上解上級支出調增98萬元。

調入資金13.5億元,該項年初沒有安排預算,同比增長1410.8%。調增原因主要是從政府性基金收入調入13.1億元,從國有資本經營預算收入調入0.45億元。

調入穩定調節基金由1.43億元調整為1.34億元,比年初預算調減0.09億元。調減原因主要是2017年一般公共預算總支出決算數比年初快報數調減後調入穩定調節基金相應調減。

2.支出調整。

一般公共預算總支出由34.34億元調整為40.83億元, 比年初預算調增6.49億元,由同比增長14.1%調整為同比增長35.7%。其中:

一般公共預算支出由32.80億元調整為39.16億元,比年初預算調增6.36億元,調整為同比增長45.1%。主要調整項目有:

一般公共服務支出2.35億元調整為2.39億元,比年初預算調增0.04億元,調整為同比增長7.3%。調整主要原因:根據項目實施進度,調增政府投資項目審核費、省市駐區單位考核經費及補助經費等。

國防支出由93萬元調整為96萬元,比年初預算調增3萬元,調整為同比增長3.4%。調整主要原因:調增人防易地建設費3萬元。

公共安全支出由0.84億元調整為1.04億元,比年初預算調增0.20億元,調整為同比增長31.3%。調整主要原因:調增用於安裝社區及三小場所公共消防卷盤經費0.09億元、高精尖消防裝備購置經費0.04億元、高新公安分局無線偵查設備購置經費0.03億元等。

教育支出由9.87億元調整為6.50億元,比年初預算調減3.37億元,調整為同比增長14.6%。調整主要原因:根據市財政局《關於下達2018年高新區大學園區基礎設施建設補助資金(第一批)》(珠財建201815號)文件要求,將市級補助資金8.5億元由年初預算一般公共財政支出教育類調至政府性基金支出城鄉社區類。

科學技術支出由8.57億元調整為13.37億元,比年初預算調增4.80億元,調整為同比增長67.6%。調整主要原因:調增高新創投企業注資款2.26億元、重大科技成果產業化專項資金0.85億元以及重大研發機構專項扶持資金0.14億元、獎勵新增實繳注冊資本經費0.14億元、省科技創新戰略專項資金等。

文化體育與傳媒支出由0.90億元調整為1.13億元,比年初預算調增0.23億元,調整為同比增長28.5%。調整主要原因:調增上級補助用於創新創業團隊扶持資金0.17億元、中科院深圳先進院扶持經費、旅遊文化工作經費等。

社會保障和就業支出由1.83億元調整為2.09億元,比年初預算調增0.26億元,調整為同比增長16.9%。調整主要原因:調增項目落戶獎勵金、擬建立國際創新加速中心運營補貼經費、企業欠薪保障專項基金經費等。

醫療衛生與計劃生育支出由2.02億元調整為2.28億元,比年初預算調增0.26億元,調整為同比增長14.0%。調整主要原因:調增上級補助的城鄉居民基本醫療保險財政補貼0.12億元、2017年度醫院獨立運行補助經費0.06億元、高新區人民醫院創二甲專項經費0.01億元。

節能環保支出由0.12億元調整為0.38億元,比年初預算調增0.26億元,調整為同比增長224.9%。調整主要原因:調增上級補助用於大氣汙染揚塵防治經費0.07億元、排洪渠管養經費0.04億元以及治汙減排等經費支出。

城鄉社區支出由4.08億元調整為7.41億元,比年初預算調增3.33億元,調整為同比增長97.5%。調整主要原因:調增中珠渠等重點區域曆史房屋環境整治補助經費0.70億元、補發2016年度至2018年度住房改革補貼0.69億元、社區公園養護經費0.24億元、淇澳省級紅樹林生態保護區社區集體經濟扶持專項資金0.06億元、社區綜合養護維修專項資金資金0.05億元。

農林水支出由0.63億元調整為0.81億元,比年初預算調增0.18億元,調整為同比增長30.1%。調整主要原因:調增雲南省怒江州福貢扶貧工作經費0.05億元、格力學院辦理使用林地經費0.03億元、上級補助的漁業發展與船舶報廢拆解更新補助資金0.02億元、化州精準扶貧幫扶經費0.01億元、東西部扶貧協作和對口支援工作經費0.01億元等。

交通運輸支出由0.15億元調整為0.19億元,比年初預算調增0.04億元,調整為同比增長51.2%。調整主要原因:調增市政道路及橋梁養護經費0.02億元及路燈管理經費0.02億元等。

資源勘探信息等支出由0.46億元調整為0.74億元,比年初預算調增0.28億元,調整為同比增長63.1%。調整主要原因:調增我區未配套管道燃氣設施住宅小區加建天然氣管道費用0.19億元、新型牆體材料專項資金0.09億元等。

商業服務業等支出由0.42億元調整為0.46億元,比年初預算調增0.04億元,調整為同比增長6.7%。調整主要原因:收到上級補助的商貿類產業扶持專項資金,用於安排相應項目的支出。

金融支出0.12億元,同比增長26.3%,與年初預算保持不變。

國土海洋氣象等支出由93萬元調整為154萬元,比年初預算調增61萬元,調整為同比下降6.2%。調整原因:安排海域看護經費36萬元、地質災害防治工作經費25萬元。

住房保障支出由12萬元調整為25萬元,比年初預算調增13萬元,調整為同比增長199.2%。調整原因:收到上級補助城鎮保障性安居工程租賃補貼專項資金9萬元等。

債務付息支出0.02億元,同比增長0.4%,與年初預算保持不變。

預備費由0.4億元調整為0.2億元,比年初預算調減0.2億元。調整原因:由於年度時間過半,不可預見支出應相對減少。

上解上級支出由1.53億元調整為1.66億元,比年初預算調增0.13億元。主要是增加上解2017年由香洲區遷入高新區2家企業前三年平均稅收基數和年初上解上級支出項目調整所致。

收支相抵,2018年一般公共預算類結轉下年項目支出由0.28億元調整為0.03億元,比年初預算調減0.25億元,由同比下降87.5%調整為同比下降98.7%,剔除結轉下年項目支出後,年末無淨結餘。

(二)政府性基金預算

1.收入調整。

政府性基金預算總收入由41.01億元調整為97.37億元,比年初預算調增56.36億元,由同比下降12.9%調整為同比增長106.7%。其中:

政府性基金收入36.09億元調整為75.88億元,比年初預算調增39.79億元,調整為同比增長114.9%。調整項目有:

1)國有土地使用權出讓收入由35.44億元調整為74.89億元,比年初預算調增39.45億元,調整為同比增長115.2%。調增原因是預計下半年TOD項目和高新建投項目的土地出讓收入比預期增多。

2)城市基礎設施配套費收入由0.65億元調整為0.99億元,比年初預算調增0.34億元,調整為同比增長58.9%。調增原因主要是隨國有土地使用權出讓麵積增加而增收。

    3)體育彩票公益金收入4萬元,同比下降80%,年初未安排此項預算。

政府性基金轉移收入0.65億元調整為17.22億元,比年初預算調增16.57億元。調增原因主要是根據市財政局《關於下達2018年高新區大學園區基礎設施建設補助資金(第一批)》(珠財建201815號)文件要求,將市級補助資金8.5億元由年初預算一般公共財政支出教育類調至政府性基金支出城鄉社區類;下半年市級補助TOD的項目資金8.07億元。

上年結餘4.27億元,同比增長135.8%,與年初預算保持不變。

2.支出調整。

政府性基金預算總支出由40.69億元調整為96.75億元, 比年初預算調增56.06億元,由同比下降5.0%調整為同比增長125.9%。其中:

政府性基金預算支出40.69億元調整為83.65億元,比年初預算調增42.96億元,由同比下降3.4%調整為同比增長98.5%。主要調整項目有:

1文化體育與傳媒支出由10萬元調整為31萬元,比年初預算調增21萬元,調整為同比增長29.2%,調整原因:收到省級補助的文化繁榮發展專項資金21萬元。

2城鄉社區支出由40.37億元調整為83.33億元,比年初預算調增42.96億元,調整為同比增長99.5%。其中:

國有土地使用權出讓收入安排的支出由39.65億元調整為82.26億元,比年初預算調增42.61億元,由同比下降4.6%調整為同比增長97.9%。主要調整項目有:調增土地一級開發成本支出31.30億元;安排大學園區基礎設施建設補助資金8.5億元;安排征地拆遷支出4.62億元;市政基礎設施項目支出3.08億元;環境提升項目支出1.20億元;水利建設項目支出0.70億元;文化項目支出0.34億元、園林綠化養護經費等支出。

農業土地開發資金支出由0.07億元,與年初預算保持不變。

城市基礎設施配套費支出由0.65億元調整為0.99億元,比年初預算調增0.34億元,調整為同比增長374.6%。調整原因:調增公路管養經費、社區環衛保潔管理經費、金琴快線工程(港灣大道—梅華立交)高新段交通設施維修費及其他日常養護經費支出。

3其他政府性基金支出由68萬元調整為130萬元,比年初預算調增62萬元,調整為同比增長241.0%。調整原因:調增困難群眾醫療救助補助、優撫對象三難補助和福利彩票公益金等上級補助支出。

4)國有土地使用權出讓金債務付息支出由3,062萬元調整為3,101萬元,比年初預算調增39萬元,調整為同比下降1.4%。調整原因:按市財政局核定調增創新服務海岸金鼎區及信息片區等項目置換債券的利息。

調出資金13.1億元,年初此項沒有安排預算,調整原因是除了完成區政府性基金預算支出外,剩下政府性基金預算收入調入一般公共預算統籌中使用。

收支相抵,2018政府性基金預算類結轉下年項目支出由0.32億元調整為0.62億元,比年初預算調增0.30億元,由同比下降92.5%調整為同比下降85.5%,剔除結轉下年項目支出後,年末無淨結餘。

(三)國有資本經營預算

1. 收入調整。

國有資本經營預算總收入0.5億元,與年初預算保持不變,主要是區屬國有企業上繳利潤。

2.支出調整。

國有資本經營預算支出0.05億元,比年初預算調減0.45億元,調整為同比增長19.90%。主要是區國有資本經營預算支出項目調減。

調出資金0.45億元,比年初預算調增0.45億元,調入一般公共預算統籌使用。

收支相抵,國有資本經營預算收支結餘為零。

三、政府性債務預算調整情況

(一)債券資金分配情況:政府性債務共9.87億元,其中:

1.一般債務0.62億元,低於上級核定的地方政府一般債務限額1.10億元。全部為置換債券,用於金鼎衛生院改擴建工程項目。

2.專項債務9.25億元,低於上級核定的地方政府專項債務限額9.30億元。其中:置換債券8.85億元,用於北圍創新海岸信息片區及金鼎片區項目建設;新增債券0.4億元,用於情侶北路(南段)片區市政道路工程項目。

(二)債務預算調整情況:本年無新增債務,上半年已償還金鼎衛生院改擴建工程項目本金86萬元;債務付息支出由年初的3,270萬元調整為3,309萬元,調增39萬元,主要是按市財政局核定調增創新服務海岸金鼎區及信息片區等項目置換債券的利息。

     四、上級專款轉移支付情況

 20181-7,全區共收到中央、省、市下達的專款轉移支付收入2.99億元,其中:中央專項轉移支付收入0.13億元,省專項轉移支付1.07億元,市專項轉移支付1.79億元。

截止至2018731日,我區累計支出中央、省、市級轉移支付1.63億元,支出進度為54.5%,尚未達到時間進度,主要原因是部分上級(省、市)工貿類專項資金具體分配方案尚未下達,例如商貿類產業扶持方向專項資金0.17億元、省級工業企業技術改造事後獎補資金0.12億元、促進經濟發展資金0.09億元等項目都暫無上級分配方案。

對於執行進度較慢的專項轉移支付資金,我區將繼續協調相關部門完成資金分配方案,督促預算單位提高執行率,確保發揮上級轉移支付資金使用效益。

五、存量資金盤活使用情況

(一)2018年初財政存量結餘資金盤活消化情況:2018年初存量結餘資金7.86億元,其中轉移支付資金結餘6.35億元、部門資金結餘0.17億元和調入穩定調節基金1.34億元。截止至2018731日已盤活存量資金6.87億元,占存量資金結餘的87.4%,盤活消化資金主要用於廣珠城際軌道珠海TOD項目、省科技發展專項資金(企業研究開發補助方向)、省科技發展專項資金(高企培育入庫方向)、船舶報廢拆解和標準化項目、漁船更新改造等經費。

(二)201817月回收統籌存量資金盤活消化情況:201817月區財政從預算部門、專戶回收統籌存量資金2.99億元,用於統籌安排項目預計2.99億元,重點項目安排如下:

1電子信息產業振興和技術改造專項0.04億元,安排撥付給珠海市派諾科技公司用於新一代物聯網能源智能傳感研發及產業化項目建設。

2)高新區發展引導資金50萬元,安排撥付珠海市軟件行業協會2018年工作經費20萬元、南方軟件網絡評測中心資質補貼30萬元。

3)上級往來款(省科技發展專項資金-高新技術企業培育方向、出口退稅負擔機製、服務貿易發展專項)0.24億元,安排清算退回省科技專項資金及支付出口退稅負擔機製資金等。

4TOD項目土地一級開發支出1.21億元,安排撥付給華發高新公司。

5)企業研發費用補貼0.39億元,安排下半年高新轄區企業研發補助費。

6)企業注資款0.53億元,其中高新發展注資款0.33億元、高新創投注資款0.2億元。

7)高新區排水管網檢測項目(二期)0.26億元。

8)季節性時花更換、節日擺花0.26億元。

9)環保設施采購經費0.06億元

 

附件:1.2018年珠海高新區一般公共預算收入調整表

2.2018年珠海高新區一般公共預算支出調整表

3.2018年珠海高新區政府性基金預算收入調整表

  4.2018年珠海高新區政府性基金預算支出調整表

5.2018年珠海高新區土地收支預算調整表

6.2018年珠海高新區國有資本經營預算收入調整表

  7.2018年珠海高新區國有資本經營預算支出調整表

  8.2018年珠海高新區重點支出預算調整表

  9.2018年珠海高新區預算單位專項支出調整情況表

  10.2018年珠海高新區轉貸債券資金分配情況表    

附件16:高新區2018年預算調整方案套表.xls
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